大宁县融媒体中心

2020年度部门决算公开说明

第一部分  概况

一、本部门职责

(一)贯彻落实党的新闻宣传方针政策，宣传党的理论、路线和各项方针政策;坚持正面宣传，团结鼓劲，把握正确與论导向，为全县经济社会发展提供與论支持。

(二)围绕县委、县政府中心工作，落实全县宣传报道计划，开展新闻全媒体宣传，完成上级下达的各项内外宣传和创优任务，抓好宣传阵地建设。

(三)负责制定本县融媒体事业和产业发展规划并组织实施，促进媒体融合事业和产业的健康发展和繁荣。确保融媟体整体实力和传播力、公信力、影响力显著增强。

(四)负责全县重大新闻报道，为上级主流媒体提供新闻稿件;负责本县全媒体自办内容的策划、采编、生产、审查和刊播工作。

(五)负责中央、省、市主流媒体和国家批准的卫星广播电视节目的转載转播工作;负责本县广播电视地面无线覆盖网络建设、维护和管理工作。

(六)负责广播、电视、网络、新媒体等多功能业务的开发与应用，促进传统媒体与新媒体融合发展。负责建设本县统一的新闻信息采编中心，着力打造可支撑广播、电视、纸媒、互联网等全媒体形态，实现“一次采集、多种生成、全媒传播”。

(七)负责广播、电视、报纸、网络、手机客户端的广告及全县各类型户外广告的策划、制作、审查、发布、管理工作。

(八)负责广播电视网络建设、维护管理和大数据开发应用。开展网上党建、干部培训、党务政务公开等服务工作。

(九)加强新闻采编、新媒体生产、网络技术维护等专业队伍建设，有计划培养各类业务型人才。

(十)负责全县新闻业务管理和对外通联工作，积极开展全媒体对外交流合作。协助配合上级媒体和新闻单位来宁采访，做好来访新闻媒体记者接待工作。

(十一)承办县委、县人民政府交办的其他工作任务。

二、机构设置情况

根据部门职责分工，本部门内设机构包括综合股、总编室、编播股、技术中心、财务股。

第二部分  2020年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

（注：2020年度部门决算报表见附件一）

1.  2020年度部门决算情况说明

   一、收入支出决算总体情况说明

   2020年度收入总计673.9万元、支出总计973万元。与2019年相比，收入总计减少413.2万元，下降38%，支出总计增加139.58万元，增长16.7%。主要原因是本年度支出了应急广播建设项目和融媒体平台建设项目。

   二、收入决算情况说明

   2020年度收入合计673.9万元，其中：财政拨款收入673.9万元，占比100%；上级补助收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；经营收0万元，占比0%；附属单位上缴收入0万元，占比0%；其他收入0万元，占比0%。

   三、支出决算情况说明

   2020年度支出合计973万元，其中：基本支出338.12万元，占比34.75%；项目支出634.88万元，占比65.25%；上缴上级支出0万元，占比0%，经营支出0万元，占比0%,对附属单位补助支出0万元，占比0%。

   四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

   2020年度财政拨款收入总计673.9万元、支出总计973万元。与2019年相比，财政拨款收入总计减少413.2万元，下降38%，财政拨款支出总计增加139.58万元，增长16.7%。主要原因是本年度支出了应急广播建设项目和融媒体平台建设项目。

   五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   （一）财政拨款支出决算总体情况

   2020年度财政拨款支出973万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，财政拨款支出增加139.58万元，增长16.7%。主要原因是本年度支出了应急广播建设项目和融媒体平台建设项目。其中，人员经费366.41万元，占比37.66%，公用经费606.59万元，占比62.34%。

   （二）财政拨款支出决算结构情况

   2020年度财政拨款支出973万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出896.75万元，占92.16%；社会保障和就业（类）支出40.42万元，占4.15%；卫生健康（类）支出13.67万元，占1.41%；住房保障（类）支出22.16万元，占2.28%。

   （三）财政拨款支出决算具体情况

   2020年度财政拨款支出年初预算533.46万元，支出决算973万元，完成年初预算的182%。其中：

   文化旅游体育与传媒支出年初预算444.11万元，支出决算896.75万元，完成全年预算的201%主要支出人员工资、日常公用经费及项目支出；社会保障和就业支出年初预算51.25万元，支出决算40.42万元，完成年初预算的78.87%，用于人员的养老保险支出，较2019年决算减少1.45万元，下降3.46%，主要原因为本年度养老保险单位部门比例下降；卫生健康支出年初预算14.53万元，支出决算13.67万元，完成年初预算的94.08%，用于人员的基本医疗保险和补充医疗保险支出，较2019年决算增加0.09万元，增长0.66%，主要原因为2020年度人员调整，缴费基数变动，缴费金额增加；住房保障年初预算支出23.57万元，支出决算22.16万元，完成年初预算的94.02%，用于人员的住房公积金支出，较2019年决算增加0.51万元，增长1.60%，原因为2020年度人员变动，缴费基数变动，缴费金额增加。

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

   2020年度财政拨款基本支出338.12万元，其中：人员经费315.98万元，主要包括人员工资、养老保险、医疗保险、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、其他工资福利等支出；公用经费22.14万元，主要包括办公费、手续费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维护费、福利费、工会经费、其他商品和服务等支出。

   七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

   2020年度“三公”经费财政拨款支出预算4万元，其中公务接待费预算2万元，公务车辆运行维护费2万元，支出决算0.07万元，完成预算的1.75%，比2019年减少0.65万元，主要原因是：我单位严格控制三公经费的支出。

   （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

   2020年度因公出国（境）费支出年初预算0万元，支出决算0万元，较2019年决算持平；公用用车购置及运行费支出年初预算2万元，支出决算0.07万元，公务用车保有量1辆。较2019年度下降；公务接待费预算2万元，支出决算0万元，占比0%，比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%，较2019年决算持平。

2. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   本单位没有政府性基金预算财政拨款收入支出。

   九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

   本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

   十、其他重要事项情况说明

   （一）机关运行经费支出情况说明

   我单位为事业单位无机关运行经费。

   （二）政府采购情况说明

   2020年度政府采购支出总额125.95万元，其中：政府采购货物支出125.95万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

   （三）国有资产占用情况说明

   截至2020年12月31日，本部门共有车辆1辆。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是业务用车；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

   （四）预算绩效情况说明

   （1）预算绩效管理工作开展情况。本单位2020年度无省级财政预算安排的专项资金类和300万元以上的经费补助类项目；无政府性基金预算项目。

   组织对“有线电视免费财政补助经费”“村村通维修经费”等3个项目开展了绩效自评价，涉及一般公共预算支出181.8万元，政府性基金预算支出0万元。其中，无项目委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，在项目管理制度和实施方面还存在一些问题，需进一步完善，项目评价结果均为良好。

   组织对“大宁县融媒体中心”1个单位开展整体绩效自评价，涉及一般公共预算支出973万元，政府性基金预算支出0万元。其中，无第三方机构实施。从评价情况来看，部门整体绩效自评价为良好。

   （2）部门决算中项目绩效自评结果。

有线电视免费财政补助经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为88.14分。全年预算数为160万元，执行数为155.9万元，完成预算的97.43%。项目绩效目标完成情况：综合考虑投入、产出、效果、影响力各方面因素，通过数据采集，结合重点项目绩效分析，对该笔项目进行客观评价，最终评分结果：良好，发现的主要问题及原因：由于维护范围大，人员相对较少，维护时效上有待加强。下一步改进措施：在项目制度建设方面进一步完善，在项目管理方面多沟通、多了解群众的诉求、确保老百姓及时收看电视节目。

村村通维修费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为85.75分。全年预算数为11.8万元，执行数为8.7万元，完成预算的73.72%。项目绩效目标完成情况：综合考虑投入、产出、效果、影响力各方面因素，通过数据采集，结合重点项目绩效分析，对该笔项目进行客观评价，最终评分结果：良好，发现的主要问题及原因：管理制度需要进一步加强，项目监管需要精细化。下一步改进措施：完善各项制度，及时维护，确保广大群众收听收看。

高山无线转播台运行经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为84.76分。全年预算数为10万元，执行数为4.91万元，完成预算的49.11%。项目绩效目标完成情况：综合考虑投入、产出、效果、影响力各方面因素，通过数据采集，结合重点项目绩效分析，对该笔项目进行客观评价，最终评分结果：良好，发现的主要问题及原因：管理制度需要进一步加强，项目监管需要精细化。下一步改进措施：们将加强项目监管，完善各项管理制度，确保按时保质完成中央广播电视节目无线覆盖工作任务。

绩效自评评分表见附件二

1. 部门评价项目绩效评价结果。

   部门评价项目绩效评价结果见附件三。

   其他需要说明的事项

   本单位无其他需要说明的事项。

   第四部分  名词解释

2. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预

   算资金。

3. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动

   取得的收入。

4. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动

   之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收

   入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

      五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6. 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到

   本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

7. 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得

   税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以

   后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

9. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任

   务而发生的人员支出和公用支出。

   七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   八、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

   九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

   第五部分  附件

   附件一：2020年度部门决算报表

   附件二：绩效自评评分表

   附件三：项目绩效自评报告

    

    

附件一：山西省临汾市大宁县融媒体中心.XLS

附件三：项目[有线电视免费财政补助经费]的自评价报告.doc

附件二：绩效自评评分表.doc