大宁县人大常委会

2020年度部门决算公开说明

第一部分  概况

一、本部门职责

1、办公室职责：

（1）承办县人民代表大会会议、县人大常委会议、主任会议以及以县人大常委会名义召开的其它会议的会务、资料等工作。

（2）负责县人大常委会的文件、报告、领导讲话的起草工作。

（3）负责县人大常委会机关的人事、行政、财务、房产、医务和后勤保障、安全保卫、内务接待等管理工作。

（4）负责县人大常委会领导交办的其它工作。

 2、法制工作委员会职责：

（1）检查与对口单位有关的法律、行政法规、地方性法规以上级人民代表大会及其党委会通过的决议、决定的执行情况，提出报告。

（2）承办和处理省、市人大常委会、法制委员会、内务司法委员会交付的法律草案、地方性法规草案的意见征求及修改工作，并综合上报修改意见。承办县人大常委会决议、决定、意见等的起草、修订工作。

 3、财经工作委员会职责：

（1）监督本行政区域国民经济和社会发展计划的执行情况以及县级预算的执行情况，提前进入审查财政预算编制方案和决算草案，并提出意见和报告。审查部门预算及执行情况。

（2）审查县人大常委会交付的国民经济和社会发展计划、财政预算执行过程中所必须做出的部门调整方案、向主任会议提出报告。

 4、教育科学文化卫生工作委员会职责:

（1）组织起草提请县人大常委会审议的有关教育、科技、文化、卫生等方面的方案。

（2）组织检查教育、科技、文化、卫生等方面的法律、法规在本县范围内的贯彻执行情况，向主任会议或常务委员会提出报告或建议。

（3）组织人大代表就科教文化方面的工作进行评议、视察等。

 5、农村工作委员会职责：

（1）审查向县人民代表大会和人大常委会提请的与本委员会有关的议案，向主任会议提出报告。

（2）审查县人民政府有关农业和农村工作方面的决定、命令、规章，向主任会议或常务委员会提出报告。

 6、人事代表工作委员会职责：

（1）承办县人大常委会人事任免工作，在常委会会议召开前做好对“一府两院”提请常委会会议任免国家机关工作人员方案的初审及各项工作准备。

（2）承办县人大常委会关于县政府组成人员和县法院、县检察院负责人述职评议工作。

（3）承办县人大代表的选举和补选工作，承办县人大代表和代表资格审查工作。

 7、城乡建设环境保护工作委员会职责：

（1）审查县人民政府有关城乡建设和环境保护等方面的议案，向主任会议或常务委员会提出报告；

（2）监督检查有关城乡建设和环境保护等方面法律法规的执行情况；

（3）听取县人民政府有关城乡建设和环境保护方面的工作汇报，监督检查推行执法责任制的情况；

1. 机构设置情况

根据《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》，从有利于加强党对人大工作的领导，有利于加强社会民主与法制建设，有利于完善地方各级人民代表大会制度和加强人大工作出发，大宁县人大常委会设办公室、法制工作委员会、财经工作委员会、教育科学文化卫生工作委员会、农村工作委员会、城乡建设环境保护工作委员会、人事代表工作委员会。以上7个机构均为正科级建制。

机关在职人员24人，退休人员32人。

第二部分  2020年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

（注：2020年度部门决算报表见附件一）

1.  2020年度部门决算情况说明

   一、收入支出决算总体情况说明

   2020年度收入总计406.46万元、支出总计410.66万元。与2019年相比，收入总计减少59.02万元，下降12.68%，支出总计减少50.62万元，下降10.97%。主要原因是2020年度人大会议经费和机关运行经费减少。

   二、收入决算情况说明

   2020年度收入合计406.46万元，其中：财政拨款收入406.46万元，占比100%；上级补助收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；经营收入0万元，占比0%；附属单位上缴收入0万元，占比0%；其他收入0万元，占比0%。

   三、支出决算情况说明

   2020年度支出合计410.66万元，其中：基本支出375.52万元，占比91.44%；项目支出35.14万元，占比8.56%；上缴上级支出0万元，占比0%，经营支出0万元，占比0%,对附属单位补助支出0万元，占比0%。

   四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

   2020年度财政拨款收入总计406.46万元、支出总计410.66万元。与2019年相比，财政拨款收入总计减少59.02万元，下降12.68%，财政拨款支出总计减少50.62万元，下降10.97%。主要原因是2020年度人大会议经费和机关运行经费减少。

   五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   （一）财政拨款支出决算总体情况

   2020年度财政拨款支出410.66万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，财政拨款支出减少50.62万元，下降10.97%。主要原因是2020年度人大会议经费和机关运行经费减少。其中，人员经费290.58万元，占比70.76%，日常公用经费120.08万元，占比29.24%。

2. 财政拨款支出决算结构情况

        2020年度财政拨款支出410.66万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出335.58万元，占81.72%；社会保障和就业（类）支出38.91万元，占9.5%；卫生健康（类）支出11.63万元，占2.8%；住房保障（类）支出24.54万元，占5.98%。

   （三）财政拨款支出决算具体情况

   2020年度财政拨款支出年初预算369.5万元，支出决算410.66万元，完成年初预算的111.14%。其中：

   一般公共服务支出年初预算297.5万元，支出决算335.58万元，完成年初预算的112.8%，用于人员工资支出、公用经费支出和项目支出。较2019年决算减少58.61万元，下降14.87 %，主要原因2020年度人大会议经费和机关运行经费减少；社会保障和就业（类）支出年初预算40.81万元，支出决算38.91万元，完成年初预算的95.3%，用于人员的养老保险支出，较2019年决算减少5.52 万元，下降12.42 %，主要原因本年度养老保险单位部门比例下降；卫生健康（类）支出年初预算11.96万元，支出决算11.63万元，完成年初预算的 97.24 %，用于人员的基本医疗保险和补充医疗保险支出，较2019年决算增加 1.1 万元，增长 10.45%，主要原因2020年度人员增加，缴费基数增加，缴费金额增加；住房保障（类）支出年初预算19.22万元，支出决算24.54万元，完成年初预算的127.68%，用于人员的住房公积金支出，较2019年决算增加 12.41万元，增长102.3%，主要原因2020年度人员增加及补缴以前年度住房公积金，缴费基数增加，缴费金额增加。

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

   2020年度财政拨款基本支出410.66万元，其中：人员经费290.58万元，主要包括人员工资、机关事业单位养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金缴费；公用经费120.08万元，主要包括商品和服务支出、资本性支出。

   七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

   2020年度“三公”经费财政拨款支出预算3万元，支出决算0万元，完成预算的0%，比2019年减少3万元，下降100%，主要原因是：为确保脱贫攻坚圆满完成，将接待标准降到最低。

3. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

   2020年度因公出国（境）费支出0万元，支出决算0万元，比2019年减少3万元；公用用车购置及运行费支出年初预算0万元，支出决算0万元，较2019年度持平；公务接待费年初预算3万元，支出决算0万元，比2019年减少3万元，主要原因是：为确保脱贫攻坚圆满完成，将接待标准降到最低。

4. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   本单位2020年度没有政府性基金预算财政拨款收入支出。

   九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

   本单位2020年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

   十、其他重要事项情况说明

   （一）机关运行经费支出情况说明

   2020年机关运行经费支出87.35万元，比2019年增加19.69万元，增长29%。主要原因是：人大代表履职培训费增加。

   （二）政府采购情况说明

   2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

   （三）国有资产占用情况说明

   截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

   （四）预算绩效情况说明

   （1）预算绩效管理工作开展情况。

   本单位2020年度无省级财政预算安排的专项资金类和300万元以上的经费补助类项目；无政府性基金预算项目。

   组织对“人大会议经费项目”等1个项目开展整体绩效评价，涉及一般公共预算支出16.54万元，政府性基金预算支出0万元。无项目委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，在项目管理制度和实施方面还存在一些问题，需进一步完善，项目评价结果均为优秀。

   组织对“大宁县人大”1个单位开展整体绩效评价，涉及一般公共预算支出410.66万元，政府性基金预算支出0万元。无第三方机构实施。从评价情况来看，部门整体绩效自评价为优秀。

   （2）部门决算中项目绩效自评结果。

        人大会议经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为92.35分。全年预算数为25万元，执行数为16.54万元，完成预算的66.16%。项目绩效目标完成情况：综合考虑投入、产出、效果、影响力各方面因素，通过数据采集，结合重点项目绩效分析，对该笔专项资金进行客观评价，最终评分结果：人大会议经费项目绩效实现情况良好。发现的主要问题及原因：项目管理制度不完善。下一步改进措施：一是加强制度建设，进一步完善预算、收入、支出、采购、财务等相关制度的管理；二是进一步完善资金的管理使用 ，确保资金使用科学、合理、规范、完整、及时。

   绩效自评评分表见附件二。

5. 部门评价项目绩效评价结果。

   部门评价项目绩效评价结果见附件三。

   其他需要说明的事项

       本单位无其他需要说明的事项。

   第四部分  名词解释

6. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预

   算资金。

7. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动

   取得的收入。

8. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动

   之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

9. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收

   入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

      五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

10. 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到

    本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

11. 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得

    税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

12. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以

    后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

13. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任

    务而发生的人员支出和公用支出。

    七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    八、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

    第五部分  附件

    附件一：2020年度部门决算报表

    附件一：绩效自评评分表

    附件三：项目绩效自评报告

     

附件一：山西省临汾市大宁县人民代表大会常务委员会办公室.XLS

附件二：2020年人大会议经费项目绩效自评价评分表.xlsx

附件三：2020年人大会议经费项目绩效自评价报告.doc