大宁县青少年学生校外活动中心

2020年度部门决算

第一部分 概况

一、本部门职责

大宁县青少年学生校外活动中心主要职能实施校外教育，促进教育发展。

 1、正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。

 2、维护中心的教学秩序，积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量。

 3、根据中心规模，设置中心管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。

4、抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业。

 5、做好安全防范，保证学生的人身安全。

二、机构设置情况

大宁县青少年学生校外活动中心是一所校外教育机构，设有活动处,中心编制10人，在编在岗12人。

第二部分  2020年度部门决算报表

一、2020年收入支出决算总表

二、2020年收入决算表

三、2020年支出决算表

四、2020年财政拨款收入支出决算总表

五、2020年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、2020年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、2020年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、2020年国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、2020年部门决算公开相关信息统

（注：2020年度部门决算报表见附件）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计142.39万元、支出总计142.39万元。与2019年相比，收入总计增加5.11万元，增加3.59%，支出总计增加5.11万元，增加3.59%。主要原因是：人员增加，工资调资等。

二、收入决算情况说明

本年收入合计142.39万元，其中：财政拨款收入142.39万元，占比100%；上级补助收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；经营收入0万元，占比0%；附属单位上缴收入0万元，占比0%；其他收入0万元，占比0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计142.39万元，其中：基本支出137.39万元，占比96.49%；项目支出5万元，占比3.51%，上缴上级支出0万元，占比0%，经营支出0万元，占比0%,对附属单位补助支出0万元，占比0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计142.39万元、支出总计142.39万元。与2019年相比，收入总计增加5.11万元，增加3.59%，支出总计增加5.11万元，增加3.59%。主要原因是：人员增加，工资调资等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出142.39万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，财政拨款支出总计增加5.11万元，增加3.59%。主要原因是：人员增加，工资调资等。其中，基本增加11.86万元，占8.63%，项目经费减少6.75万元，占比4.91%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出142.39万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；外交（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元，占0%；；公共安全（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出111.60万元，占78.38%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出14.82万元，占10.41%；卫生健康（类）支出5.99万元，占4.21%；节能环保（类）支0万元，占0%；城乡社区（类）支出0万元，占0%；农林水（类）支出0万元，占0%；交通运输（类）支出0万元，占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元，占0%；商业服务业等（类）支出0万元，占0%；金融（类）支出0万元，占0%；援助其他地区（类）支出0万元，占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占0%；住房保障（类）支出9.98万元，占7%；粮油物资储备（类）支出0万元，占0%；国有资本经营预算（类）支出0万元，占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占0%；其他（类）支出0万元，占0%；债务还本（类）支出0万元，占0%；债务付息（类）支出0万元，占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占0%.

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年教育支出年初预算137.98万元，支出决算142.39万元，完成年初预算的103.20%，主要原因：人员增加、工资调资。较2019年决算支出总计增加5.11万元，增加3.59%。其中：教育（类）支出111.60万元，与2019年相比增加4.33万元，增加3.88%。主要原因：人员增加、工资调资；社会保障和就业（类）支出14.82万元，与2019年相比增加0.44万元，增加2.97%。主要原因：人员增加；卫生健康（类）支出5.99万元，与2019年相比增加0.39万元，增加6.51%。主要原因：人员增加；住房保障（类）支出9.98万元，与2019年相比增加0.02万元，增加0.2%。主要原因：人员增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出142.39万元，其中：人员经费128.85万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、单位基本养老保险、职工基本医疗保险、其他社会保障缴费、住房公积金及其他工资福利支出等；公用经费10.93万元，主要包括办公费、印刷费、电费、福利费、工会经费、委托业务费、维修费、其他商品和服务支出及办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度，“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算的0%，比上年增加了0万元，增加0%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，占比0%，比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%；公务接待费支出决算0万元，占比0%，比上年减少0万元。

八、政府性基金预算财政拨款收支说明

本单位无政府性基金。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本单位无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2020年度，政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

本单位2020年度无省级财政预算安排的专项资金类和300万元以上的经费补助类项目；无政府性基金预算项目。

（五）其他需要说明的事项

本单位无其他需要说明的事项。

第四部分  名词解释

部门应当按照部门预算管理要求，对本部门涉及的专业名词进行解释。

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预

   算资金。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动

   取得的收入。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动

   之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收

   入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

      五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

5. 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到

   本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

6. 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得

   税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

7. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以

   后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

8. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任

   务而发生的人员支出和公用支出。

   十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   十一、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

   十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

   第五部分  附件

   附件：2020年大宁县青少年学生校外活动中心部门决算报表

    

附件：山西省临汾市大宁县青少年学生校外活动中心.XLS