大宁县三多乡连村小学

2020年度部门决算

第一部分  概况

一、本部门职责

1、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行县教育科技局的行政规章制度。

2、配合县人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。

3、组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。

4、按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

5、指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

二、机构设置情况

1．根据部门职责分工，本部门内设机构包括：党支部、办公室、教务处、政教处总务处、工会。本部门无下属单位。

第二部分  2020年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

(注：2020年部门决算报表见附件)

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计232.8万元、支出总计233.22万元。与2019年相比，收入总计增加10.71万元，增加4.6%，支出总计增加20.15万元，增加8.64%。收入增加主要原因是本年度人员增加，支出增加主要原因人员增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计232.8万元，其中：财政拨款收入232.8万元，占比100%；上级补助收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；经营收入0万元，占比0%；附属单位上缴收入0万元，占比0%；其他收入0万元，占比0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计233.22万元，其中：基本支出182.18万元，占比78.12%；项目支出51.04万元，占比21.88%，上缴上级支出0万元，占比0%，经营支出0万元，占比0%,对附属单位补助支出0万元，占比0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计232.8万元、支出总计233.22万元。与2019年相比，财政拨款收入总计增加10.71万元，增加4.6%，财政拨款支出总计增加20.15万元，增加8.64%。收入增加主要原因是本年度人员增加，支出增加主要原因本年度有人员调动增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出233.22万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，财政拨款支出增加20.15万元，增加8.64%。主要原因是本年度有人员调动新增。其中，人员经费209.23万元，占比89.71%，日常公用经费24万元，占比10.29%，其他支出0万，占比0%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出233.22万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；外交（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元，占0%；；公共安全（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出190.17万元，占81.54%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出20.36万元，占8.73%；卫生健康（类）支出8.75万元，占3.75%；节能环保（类）支0万元，占0%；城乡社区（类）支出0万元，占0%；农林水（类）支出0万元，占0%；交通运输（类）支出0万元，占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元，占0%；商业服务业等（类）支出0万元，占0%；金融（类）支出0万元，占0%；援助其他地区（类）支出0万元，占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占0%；住房保障（类）支出13.94万元，占5.98%；粮油物资储备（类）支出0万元，占0%；国有资本经营预算（类）支出0万元，占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占0%；其他（类）支出0万元，占0%；债务还本（类）支出0万元，占0%；债务付息（类）支出0万元，占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占0%.

　　（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算188.18万元，支出决算233.22万元，完成年初预算的123.93%。其中：

教育支出年初预算131.36万元，支出决算190.17万元，完成年初预算的144.77%，用于发放教师的工资、津贴、奖金等经费。较2019年决算增加21.56万元，增加11.34%，主要原因2020年度有人员增加;社会保障和就业支出年初预算30.77万元，支出决算20.36万元，完成年初预算的66.17%，用于单位基本养老保险、财政对失业、工伤、生育保险基金的补助。较2019年决算减少18076万元，减少8.38%，主要原因是2020年度有人员辞职；卫生健康支出年初预算8.76万元，支出决算8.75万元，完成年初预算的99.88，用于单位医疗保险及财政对其他医疗保险基金的补助。较2019年决算增加0.8万元，增加9.04%，主要原因2020年医疗保险人数基数增加；住房保障支出年初预算14.3万元，支出决算13.94万元，完成年初预算的97.48，用于单位的住房公积金。较2019年决算增加8096万元，增加5.8%，主要原因2020年住房人员基数增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出182.18万元，其中：人员经费176.82万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、单位基本养老保险、职工基本医疗保险、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金及生活补助等；公用经费5.36万元，主要包括：办公费、电费、工会经费、福利费等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位无三公经费。

1. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   本单位2020年度没有政府性基金预算财政拨款收入支出。

   九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

   本单位2020年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

   十、其他重要事项情况说明

   （一）机关运行经费支出情况说明

   本单位无机关运行经费。

   （二）政府采购情况说明

   2020年度，政府采购支出总额0万元。

   （三）国有资产占用情况说明

   截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

   预算绩效情况说明

   2020年我单位有1项绩效评价项目。

   整体绩效评价优秀。

2.  名词解释

       一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

       二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

       三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

       四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收

   入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

   五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

       六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

       七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

       八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

       九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

   十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   十一、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

   十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3.  附件

   　　附件1：2020年大宁县三多乡连村小学部门决算报表

    

附件：山西省临汾市大宁县三多乡连村小学.XLS