大宁县交通运输事业发展中心

2020年度部门决算公开说明

第一部分  概况

一、本部门职责

（1）负责县政府各类会议的组织实施工作，协助县领导组织会议决定事项的落实，负责县政府会议预算的管理。

（2）协助县政府领导组织起草或审核以县政府和政府办名义发布的公文。办理党中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府及省市各部门发送县政府的公文。

二、机构设置情况

根据部门职责分工，本部门内设机构包括1个办公室，1个财务室；事业编制为2人，其中专职副主任1名，办公室主任1名；公益性岗位1人。本部门无下属单位。

第二部分  2020年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

（注：2020年部门决算报表见附件）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计51.8万元，与2019年收入48.89万元相比，收入总计增加2.91万元，增加5.95%；支出总计51.8万元。与2019年支出48.89万元相比，支出总计增加2.91万元，增加5.95%，主要原因是人员工资增加、财政负担的养老保险由单位支付。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计51.8万元，其中：财政拨款收入51.8万元，占比100%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计51.8万元，其中：基本支出30.1万元，占比57.9%；项目支出21.7万元，占比42.1%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计51.8万元、支出总计51.8万元。与2019年相比，财政拨款收入总计增加2.91万元，增加5.95%，支出总计51.8万元。与2019年支出48.89万元相比，支出总计增加2.91万元，增加5.95%，主要原因是人员工资增加、财政负担的养老保险由单位支付。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出51.8万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，财政拨款支出增加2.91万元增加5.95%，支出总计51.8万元。与2019年支出48.89万元相比，支出总计增加2.91万元，增加5.95%，主要原因是人员工资增加、财政负担的养老保险由单位支付。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出51.8万元，主要用于以下方面：交通运输支出45.06万元，占86.99%；社会保障和就业（类）支出3.16万元，占6.1%；卫生健康（类）支出1.35万元，占2.61%；住房保障（类）支出2.23万元，占4.3%。

1. 财政拨款支出决算具体情况

   2020年社会保障和就业支出年初预算4.72万元，支出决算3.16万元，完成年初预算的66.95%，用于支付工作人员的养老保险和工伤保险，较2019年3.5万元，增加0.34万元，增长9.7%，增长原因为：人员增加，单位及个人的各类社保增加；卫生健康年初预算1.35万元，支出决算1.35万元，完成年初预算的100%，用于支付在职人员的基本医疗费和补充医疗保险，较2019年1.25万元，增加0.1万元，增长8%，原因为人员工资调整医疗保险费基数增加；住房保障年初预算2.23万元，支出决算2.23万元，完成年初预算的100%，用于支付在职人员的住房公积金，较2019年2.23万元，增加0万元，增长0%，人员无变化。

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

   2020年度财政拨款基本支出51.8万元，其中：人员经费30.1万元，主要包括人员基本工资、社会保险、住房公积金；公用经费21.7万元，主要包括商品和服务支出、办公设备购置。

   七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   2020年度我中心无三公经费支出。

   八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   大宁县交通运输事业发展中心没有政府性基金预算财政拨款收入支出。

   九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

   大宁县交通运输事业发展中心没有使用国有资本经营预算安排的支出。

   十、其他重要事项情况说明

   （一）机关运行经费支出情况说明

   2020年机关运行经费支出21.7万元，比2019年20.4万元，增加1.3万元，增长6.4%。主要原因是：2020年度工会经费、福利费增加。

2020年度，政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有执法执勤用车0辆。单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）预算绩效情况说明

2020年度，我单位无预算绩效。

第四部分  名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预

   算资金。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动

   取得的收入。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动

   之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收

   入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

      五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

5. 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到

   本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

6. 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得

   税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

7. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以

   后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

8. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任

   务而发生的人员支出和公用支出。

   七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   八、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

   九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

   第五部分  附件

   附件一：2020年决算公开报表

    

山西省临汾市大宁县交通运输事业发展中心.XLS