大宁县公安局交通警察大队

2020年度部门决算公开

第一部分  概况

一、本部门职责

1、贯彻执行公安工作的法律、法规、规章和方针、政策，研究制定公安工作方案和措施，领导、监督、检查全县公安工作。

2、在地区支队指导下，根据本县道路交通情况，适时组织各种交通安全的专项治理，维护全县道路交通秩序，预防和减少交通事故。

3、负责县内各种交通事故的调查、分析、责任认定、调解处理、事故统计工作、并向有关领导和部门提出本县事故预防对策。

4、负责本县道路交通、维护交通安全，包括交通安全宣传教育、交通指挥、维护交通秩序、纠正和处罚交通违章，处理交通事故与交通标志、标线的设置与管理等。

5、具体负责全县机动车辆及驾驶员的管理业务，补证、换证、驾驶证审验、驾驶证恢复、驾驶证满分学习、机动车审验、机动车上户、摩托、三轮及农用车上户等业务。

6、具体组织各项交通勤务，保证安全有序，畅通的道路交通环境。

7、做好交通安全和安委工作，做好上级领导机关交办的工作任务，保证交通有序遵纪守法保证道路畅通

二、机构设置情况

我大队内设十四个机构：分别是：办公室、档案室、宣传科、法制科、设施科、秩序科、车管所、指挥中心、昕水中队、三多中队、马头关中队、新城中队、公路巡警中队、事故中队，机关行政编制为25人，其中大队长1名，教导员1名，副大队长1名，科长7名，中队长6名。

第二部分  2020年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

（注：2020年度部门决算报表见附件一）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计736.87万元、支出总计736.87万元。与2019年相比，收入总计减少40.55万元，下降5.2%，支出总计减少43.79万元，下降5.6%。主要原因是我单位减少街道减速带及街道划线、红绿灯维修项目。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计736.87万元，其中：财政拨款收入736.87万元，占比100%；上级补助收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；经营收入0万元，占比0%；附属单位上缴收入0万元，占比0%；其他收入0万元，占比0%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计736.87万元，其中：基本支出512.12万元，占比69.9%；项目支出224.75万元，占比30.1%；上缴上级支出0万元，占比0%，经营支出0万元，占比0%,对附属单位补助支出0万元，占比0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计736.87万元、支出总计736.87万元。与2019年相比，财政拨款收入总计减少40.55万元，下降5.2%，财政拨款支出总计减少43.79万元，下降5.6%。主要原因是我单位减少街道减速带及街道划线、红绿灯维修项目。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出736.87万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，财政拨款支出减少43.79万元，下降5.6%。主要原因是我单位减少街道减速带及街道划线、红绿灯维修项目。其中，人员经费446.85万元，占比61%，日常公用经费65.27万元，占比8.9%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出736.87万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；外交（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元，占0%；公共安全（类）支出657.64万元，占89.24%；教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出35.16万元，占4.77%；卫生健康（类）支出16.47万元，占2.24%；节能环保（类）支出0万元，占0%；城乡社区（类）支出0万元，占0%；农林水（类）支出0万元，占0%；交通运输（类）支出0万元，占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元，占0%；商业服务业等（类）支出0万元，占0%；金融（类）支出0万元，占0%；援助其他地区（类）支出0万元，占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占0%；住房保障（类）支出27.6万元，占3.75%；粮油物资储备（类）支出0万元，占0%；国有资本经营预算（类）支出0万元，占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占0%；其他（类）支出0万元，占0%；债务还本（类）支出0万元，占0%；债务付息（类）支出0万元，占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占0%；

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算672.96万元，支出决算827.87万元，完成年初预算的123.01%。其中：

公共安全支出年初预算534.77万元，支出决算657.64万元,完成年初预算的122.97%，用于人员工资支出和公用经费支出、项目支出。较2019年决算减少35.69万元，下降5.14%，主要原因2020年度我单位减少街道减速带及街道划线、红绿灯维修项目。；社会保障和就业年初预算57.73万元，支出决算35.16万元，完成年初预算的39.1%，用于人员的养老保险支出，较2019年决算减少7.68万元，主要原因为本年度养老保险单位部门比例下降；卫生健康支出年初预算16.47万元，支出决算16.47万元，完成年初预算的100%，用于人员的基本医疗保险和补充医疗保险支出，与2019年决算增加0.42万元，增长2.6%，主要原因为2020年度人员缴费基数增加，缴费金额增加；住房保障年初预算支出27.6万元，支出决算27.6万元，完成年初预算的100%，用于人员的住房公积金支出，较2019年决算减少0.84万元，减少2.95%，原因为2020年度人员变动，缴存基数减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出512.12万元，其中：人员经费446.85万元，主要包括人员工资、机关事业单位养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金缴费；公用经费65.27万元，主要包括商品和服务支出、资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算72.51万元，支出决算68.57万元，完成预算的94.57%，比2019年增加25.57万元，增长59%，主要原因是：提升靓城工作需要购买测速车一辆、勘察车一辆。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度因公出国（境）费支出年初预算0万元，支出决算0万元，较2019年决算持平；公用用车购置及运行费支出年初预算38万元，其中公务用车购置为0，公务用车运行维护费预算为38万元，支出决算34.51万元，较2019年度增加3.7万元，增长9.6%，公务用车保有量14辆。主要原因为本年度提升靓城工作需要购买测速车一辆、勘察车一辆；公务接待费支出预算2万元，支出决算0万元，完成年初的0%，比2019年减少1.37万元，本年度无公务接待。

1. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   本单位2020年度没有政府性基金预算财政拨款收入支出。

   九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

   本单位2020年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

   十、其他重要事项情况说明

   （一）机关运行经费支出情况说明

   2020年机关运行经费支出65.27万元，比2019年减少31.57万元，降低36.6%。主要原因是：街道减速带及划线费用减少。

   （二）政府采购情况说明

   2020年度我单位无政府采购支出。

   （三）国有资产占用情况说明

   截至2020年12月31日，本部门共有车辆14辆。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车10辆、特种专业技术用车4辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

   （四）预算绩效情况说明

   （1）预算绩效管理工作开展情况。

   本单位2020年度无省级财政预算安排的专项资金类和300万元以上的经费补助类项目；无政府性基金预算项目。

   组织对“公安办案业务经费”“执法执收列支业务经费” 2个项目开展了绩效自评价，涉及一般公共预算支出112万元，政府性基金预算支出0万元。其中，无项目委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，在项目管理制度和实施方面还存在一些问题，需进一步完善，项目评价结果均为优秀。

   组织对“大宁县财政局”1个单位开展整体绩效自评价，涉及一般公共预算支出112万元，政府性基金预算支出0万元。其中，无第三方机构实施。从评价情况来看，部门整体绩效自评价为优秀。

   （2）部门决算中项目绩效自评结果。

      公安办案业务经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为92.26分。全年预算数为32万元，执行数为32万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：综合考虑投入、产出、效果、影响力各方面因素，通过数据采集，结合重点项目绩效分析，对该笔项目进行客观评价，最终评分结果：公安办案业务经费项目绩效实现情况良好，发现的主要问题及原因：项目管理制度不完善。下一步改进措施：在项目制度建设方面进一步完善；二是在项目管理方面多沟通、多了解、提高工作能力和效率。

   执收执法列支业务经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为90.73分。全年预算数为80万元，执行数为80万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：综合考虑投入、产出、效果、影响力各方面因素，通过数据采集，结合重点项目绩效分析，对该笔项目进行客观评价，最终评分结果：执收执法列支业务经费项目支出绩效评价服务项目绩效实现情况良好。发现的主要问题及原因：未建立项目管理制度及实施方案计划。下一步改进措施：在项目资料管理方面进一步完善；二是在项目管理制度上还得进一步细化。

   绩效自评评分表见附件二。

   （3）部门评价项目绩效评价结果。

   部门评价项目绩效评价结果见附件三。

   （五）其他需要说明的事项

   本单位无其他需要说明的事项。

   第四部分  名词解释

2. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预

   算资金。

3. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动

   取得的收入。

4. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动

   之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收

   入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

      五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6. 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到

   本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

7. 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得

   税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以

   后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

9. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任

   务而发生的人员支出和公用支出。

   七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   八、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

   九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

   第五部分  附件

   附件一：2020年度部门决算报表

   附件二：绩效自评评分表

   附件三：项目绩效自评报告

    

    

附件一：山西省临汾市大宁县公安局交通警察大队.XLS

附件二：（公安办案业务经费）绩效自评评分表.docx

附件二：（执收执法列支业务经费）绩效自评评分表.docx

附件三：（公安办案业务经费）绩效自评报告.doc

附件三（执收执法列支业务经费）绩效自评报告.doc