大宁县疾病预防控制中心

2020年度部门决算

第一部分  概况

一、本部门职责

1、完成上级下达的疾病预防控制任务，负责辖区内疾病预防控制工作的管理和落实；负责辖区内疫苗使用管理，组织实施免疫、消毒，控制病媒生物的危害。

2、负责辖区内突发公共卫生事件的监测调查与信息收集、报告。

3、开展病原微生物常规检验和常见污染物的检验。

4、承担卫生部门委托的检验检测任务。

5、负责免疫和公开卫生健康危害因素监测、报告指导乡村和有关部门收集报告疫情。

6、开展卫生宣传教育与健康促进活动，普及卫生防病知识。

7、负责各类传染病的预防和控制，疫情防控、样品采样等工作。

1. 机构设置情况

   我中心内设办公室、艾滋病科、计免科、宣教科、慢病科、地病科、传染病科、结核病科、检验科、接种门诊等13个职业科室。机关人员编制22人，在职33人，退休人员33人。

   第二部分  2020年度部门决算报表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

   六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

   七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

   八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

   十、部门决算公开相关信息统计表

   （注：2020年部门决算报表见附件）

   第三部分  2020年度部门决算情况说明

   一、收入支出决算总体情况说明

   2020年度收入总计819.22万元、支出总计941.65万元。与2019年相比，收入总计增加10.3万元，增加1.27%，支出总计增加333.57万元，增加54.86%，。主要原因是：本年度新冠肺炎疫情上级拨付收入和人员调资增加。

   二、收入决算情况说明

   本年收入合计819.22万元，其中：财政拨款收入819.22万元，占比100%；上级补助收入0万元，事业收入0万元，占比0%；经营收入0万元，占比0%；附属单位上缴收入0万元，占比0%；其他收入0万元，占比0%。

   三、支出决算情况说明

   本年支出合计941.65万元，其中：基本支出418.85万元，占比44.48%；项目支出522.8万元，占比55.52%，上缴上级支出0万元，占比0%，经营支出0万元，占比0%,对附属单位补助支出0万元，占比0%。

   四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

   2020年度财政拨款收入总计819.22万元、支出总计941.65万元。与2019年相比，财政拨款收入总计增加10.3万元，，增加1.27%，支出总计增加333.57万元，增加54.86%，主要原因是：本年度新冠肺炎疫情上级拨付收入和人员调资增加。

   五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   （一）财政拨款支出决算总体情况

   2020年度财政拨款支出941.65万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，财政拨款支出总计增加333.57万元，增加54.86%。主要原因是：本年度新冠肺炎疫情上级拨付收入和人员调资增加。其中，人员经费388.74万元，占比41.28%，日常公用经费30.11万元，占比3.2%。

   （二）财政拨款支出决算结构情况

   2020年度财政拨款支出941.65万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出万元，占%；外交（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元，占0%；公共安全（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出39.15万元，占4.16%；卫生健康（类）支出875.02万元，占92.92%；节能环保（类）支出0万元，占0%；城乡社区（类）支出0万元，占0%；农林水（类）支出0万元，占0%；交通运输（类）支出0万元，占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元，占0%；商业服务业等（类）支出0万元，占0%；金融（类）支出0万元，占0%；援助其他地区（类）支出0万元，占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占0%；住房保障（类）支出27.48万元，占2.92%。粮油物资储备（类）支出0万元，占0%；国有资本经营预算（类）支出0万元，占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占0%；其他（类）支出0万元，占0%；债务还本（类）支出0万元，占0%；债务付息（类）支出0万元，占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占0%；

   （三）财政拨款支出决算具体情况

   社会保障和就业支出年初预算67万元，支出决算39.15万元，完成年初预算的58.43%。主要是完成在职人员机关养老保险等社会保障缴费。较2019年决算减少了13.91万元，减少了26.22%，主要是人员减少，相应的社会保障和就业支出减少。

   卫生健康支出年初预算360.65万元，支出决算875.02万元，完成年初预算的242.62%。主要是完成机关人员各类医疗保险缴费及机关各项经费支出。较2019年决算增加350.55万元，增加66.84%，主要是：本年度新冠肺炎支出和人员调资增加。

   住房保障支出年初预算30.8万元，支出决算27.48万元，完成年初预算的89.22%，主要是用于给单位在职人员缴纳财政补贴的住房公积金。与2019年决算相比，减少了3.07万元，主要是人员减少，相应的住房公积金补助减少。

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

   2020年度财政拨款支出941.65万元，其中：人员经费388.74万元，主要是包括基本工资、津贴补贴、奖金、社保缴费、采暖补贴、住房公积金。公用经费30.11万元；主要开支于办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、工会经费、公务接待费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

   七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   2020年度，“三公”经费财政拨款支出决算为20.89万元，年初预算21.39，完成预算的97.66%，比上年增加17.73万元，原因是：本年度疫情送样检测公务用车增加。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，比上年减少（增加）0万元，公务用车购置及运行费支出决算20.89万元，比上年增加17.73万元，公务接待费支出决算0万元，比上年减少（增加）0万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   大宁县疾病预防控制中心2020年度没有政府性基金预算财政拨款收入支出。

   九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

   大宁县疾病预防控制中心2020年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

   十、其他重要事项情况说明

   （一）机关运行经费支出情况说明

   我单位是全额事业单位，无机关运行经费。

   （二）政府采购情况说明

   2020年度政府采购支出总额190.2万元，其中：政府采购货物支出190.2万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%.

   （三）国有资产占用情况说明

   截至2020年12月31日，本部门共有车辆5辆。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、执法执勤用车0辆、疫苗冷链运转运输用车2辆、离退休干部用车0辆、其他业务用车3辆，其他用车主要用于农村环境卫生监测、基本公共卫生督导检查、地方病下乡采样等；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

   （四）预算绩效情况说明

   （1）预算绩效管理工作开展情况。

   本单位2020年度无省级财政预算安排的专项资金类和300万元以上的经费补助类项目；无政府性基金预算项目。

   组织对“大宁县疾病预防控制中心”1个单位开展整体绩效自评价，涉及一般公共预算支出420.78万元，政府性基金预算支出0万元。其中，无第三方机构实施。从评价情况来看，部门整体绩效自评价为优秀。

3. 部门决算中项目绩效自评结果。

   本单位2020年无项目绩效自评

   （五）其他需要说明的事项

   本单位无其他需要说明的事项。

4.  名词解释

   一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

   二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

   三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

   四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

   五、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

   六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

   七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   八、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

   九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

   第五部分    附件

   附2020年决算公开报表

附件：山西省临汾市大宁县疾病预防控制中心.XLS