大宁县人民代表大会常务委员会办公室2019年度部门决算

第一部分  概况

一、本部门职责

1、办公室职责：

（1）承办县人民代表大会会议、县人大常委会议、主任会议以及以县人大常委会名义召开的其它会议的会务、资料等工作。

（2）负责县人大常委会的文件、报告、领导讲话的起草工作。

（3）负责县人大常委会机关的人事、行政、财务、房产、医务和后勤保障、安全保卫、内务接待等管理工作。

（4）负责县人大常委会领导交办的其它工作。

 2、法制工作委员会职责：

（1）检查与对口单位有关的法律、行政法规、地方性法规以上级人民代表大会及其党委会通过的决议、决定的执行情况，提出报告。

（2）承办和处理省、市人大常委会、法制委员会、内务司法委员会交付的法律草案、地方性法规草案的意见征求及修改工作，并综合上报修改意见。承办县人大常委会决议、决定、意见等的起草、修订工作。

 3、财经工作委员会职责：

（1）监督本行政区域国民经济和社会发展计划的执行情况以及县级预算的执行情况，提前进入审查财政预算编制方案和决算草案，并提出意见和报告。审查部门预算及执行情况。

（2）审查县人大常委会交付的国民经济和社会发展计划、财政预算执行过程中所必须做出的部门调整方案、向主任会议提出报告。

 4、教育科学文化卫生工作委员会职责:

（1）组织起草提请县人大常委会审议的有关教育、科技、文化、卫生等方面的方案。

（2）组织检查教育、科技、文化、卫生等方面的法律、法规在本县范围内的贯彻执行情况，向主任会议或常务委员会提出报告或建议。

（3）组织人大代表就科教文化方面的工作进行评议、视察等。

 5、农村工作委员会职责：

（1）审查向县人民代表大会和人大常委会提请的与本委员会有关的议案，向主任会议提出报告。

（2）审查县人民政府有关农业和农村工作方面的决定、命令、规章，向主任会议或常务委员会提出报告。

 6、人事代表工作委员会职责：

（1）承办县人大常委会人事任免工作，在常委会会议召开前做好对“一府两院”提请常委会会议任免国家机关工作人员方案的初审及各项工作准备。

（2）承办县人大常委会关于县政府组成人员和县法院、县检察院负责人述职评议工作。

（3）承办县人大代表的选举和补选工作，承办县人大代表和代表资格审查工作。

 7、城乡建设环境保护工作委员会职责：

（1）审查县人民政府有关城乡建设和环境保护等方面的议案，向主任会议或常务委员会提出报告；

（2）监督检查有关城乡建设和环境保护等方面法律法规的执行情况；

（3）听取县人民政府有关城乡建设和环境保护方面的工作汇报，监督检查推行执法责任制的情况；

二、机构设置情况 

根据《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》，从有利于加强党对人大工作的领导，有利于加强社会民主与法制建设，有利于完善地方各级人民代表大会制度和加强人大工作出发，大宁县人大常委会设办公室、法制工作委员会、财经工作委员会、教育科学文化卫生工作委员会、农村工作委员会、城乡建设环境保护工作委员会、人事代表工作委员会。以上7个机构均为正科级建制。

机关在职人员21人，退休人员30人。

第二部分  2019年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、部门决算公开相关信息统计表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计465.477万元、支出总计461.28万元。与2018年相比，收入总计增加112.74万元，增加32%，支出总计增加98.54万元，增加27%。主要原因是：1.本单位人员增加，2.建设了预算联网系统项目经费增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计465.477万元，其中：财政拨款收入465.477万元，占比100%；上级补助收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；经营收入0万元，占比0%；附属单位上缴收入0万元，占比0%；其他收入0万元，占比0%。（可附图说明）

三、支出决算情况说明

本年支出合计461.28万元，其中：基本支出317.27万元，占比69%；项目支出144万元，占比31%，上缴上级支出0万元，占比0%，经营支出0万元，占比0%,对附属单位补助支出0万元，占比0%。（可附图说明）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计465.477万元、支出总计461.28万元。与2018年相比，财政拨款收入总计增加112.74万元，增加32%，财政拨款支出总计增加98.54万元，增加27%。主要原因是：1.本单位人员增加，2.建设了预算联网系统项目经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出461.28万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，财政拨款支出增加98.54万元，增加27%。主要原因是：1.本单位人员增加，2.建设了预算联网系统项目经费增加。其中，人员经费249.61万元，占比54.1%，日常公用经费2116660万元，占比46.9%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出461.28万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出394.19万元，占85.5%；社会保障和就业（类）支出44.43万元，占9.6%；卫生健康（类）支出10.53万元，占2.3%；住房保障（类）支出12.1313万元，占2.6%；

（三）财政拨款支出决算具体情况

一般公共服务支出年初预算264.7119万元，支出决算394.194万元，完成年初预算的140%，主要是完成日常工作任务而发生在职人员支出和公用支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、采暖补贴、办公费、印刷费、邮电费、差旅费、工会经费、公务接待费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。较2018年决算增加93.28万元，增长31%，主要原因我单位增加人员3名，工资列支增加。

社会保障和就业支出年初预算57.47万元，支出决算44.43万元，完成年初预算的77.31%。主要是完成在职人员机关养老保险等社会保障缴费。较2018年决算增加14.77万元，增加99.3%，主要是2019年增加3人相应的养老保险等社会保障缴费增加。

卫生健康支出年初预算10.4万元，支出决算10.52万元，完成年初预算的101.2%。主要是完成机关人员各类医疗保险缴费。较2018年决算减少0.54万元，减少4.9%，主要是在职人员行政医疗保险缴费比例变动。

住房保障支出年初预算18.04万元，支出决算12.1313万元，完成年初预算的67.2%，主要是用于给单位在职人员缴纳财政补贴的住房公积金。较2018年决算减少8.97万元，减少42%，主要是2019年住房公积金因系统问题未交清。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出317.27万元，其中：人员经费249.61万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、采暖补贴、各类保险、生活补助等；公用经费67.66万元，主要包括办公费、邮电费、差旅费、维修费、其他交通费、办公设备购置等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度，“三公”经费财政拨款支出决算为3万元，完成预算的0%，比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%，原因是：我单位无三公经费。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，占比0%，比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，占比0%，比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%；公务接待费支出决算0万元，占比0%，比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%。具体情况如下：

我单位无三公经费支出。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2019年本部门机关运行经费支出67.66万元，比2018年增加35.44万元，增长110%。主要原因是：培训费、人大会议费及脱贫攻坚费用增加。

（二）政府采购情况说明

2019年度，政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2019年12月31日，本部门共有车辆0辆。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是……；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

2019年度，我单位实行绩效目标管理的项目0个,涉及一般公共预算当年拨款0万元。开展项目绩效监控和绩效评价等情况（如有）。我单位2018年度无绩效评价项目。

（五）其他需要说明的事项

第四部分  名词解释

部门应当按照部门预算管理要求，对本部门涉及的专业名词进行解释。（以下模板仅供参考，以单位实际为准）

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预

   算资金。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动

   取得的收入。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动

   之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收

   入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5. 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到

   本年按有关规定继续使用的资金。

6. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任

   务而发生的人员支出和公用支出。

   七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   八、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

   九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

   十、其他需要说明名词解释。（各部门根据本部门情况可自行添加说明）

    

    

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