中国人民政治协商会议大宁县委员会2019年度部门决算

第一部分  概况

一、本部门职责

负责政协大宁县委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议的会务工作及有关决定、决议的贯彻落实情况；负责政协领导同志会务活动的组织和协调工作；负责承办以政协大宁县委员会名义举办的重大政治、社会活动的节日活动；负责政协大宁县委员会的重大事项、活动的新闻宣传工作；负责机关来往文电处理、文书档案、文印、通讯、机要保密工作；负责县政协大事记的征集，整理和撰写工作；组织机关党员干部学习政治理论，贯彻执行党的路线、方针、政策；负责机关党的建设工作、纪律检查工作的思想政治工作；配合有关部门搞好干部的考核、监督和评议；负责机关工会、妇联等群众团体工作，负责机关精神文明建设等工作。

1. 机构设置情况

   我单位预算涉及内设机构四委一室（即社会和法制委员会、教科卫体委员会、经济委员会、提案信息委员会、办公室）,核定行政编制14名：主席1名，副主席4名，科级干部8名，工勤人员1名。2019年机关在职人员22人，退休人员23人。

   第二部分  2019年度部门决算报表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

   六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

   七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

   八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   九、部门决算公开相关信息统计表

   第三部分  2019年度部门决算情况说明

   一、收入支出决算总体情况说明

   2019年度收入总计379.27万元、支出总计379.27万元。与2018年相比，收入总计增加27.07万元，增加7.69%，支出总计增加17.07万元，增加4.71%。主要原因是：1、2019年机关养老保险单位部分由之前的财政代缴变为单位自己缴纳，收入支出增加；2、2019年新增死亡抚恤资金18.10万元，收入支出增加。

   二、收入决算情况说明

   本年收入合计379.27万元，其中：财政拨款收入376.7万元，占比99.32%；其他收入2.57万元，占比0.68%，其他收入为人社局转入我单位的见习生工资。

   三、支出决算情况说明

   本年支出合计379.27万元，其中：基本支出330.5万元，占比87.14%；项目支出48.77万元，占比12.86%。

   四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

   2019年度财政拨款收入总计376.7万元、支出总计376.7万元。与2018年相比，财政拨款收入总计增加26.37万元，增加7.53%，财政拨款支出总计增加16.37万元，增加4.54%。主要原因是：1、2019年机关养老保险单位部分由之前的财政代缴变为单位自己缴纳，财政拨款收入与支出增加；2、2019年新增死亡抚恤资金18.10万元，财政拨款收入与支出增加。

   五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   （一）财政拨款支出决算总体情况

   2019年度财政拨款支出376.7万元，占本年支出合计的99.32%。与2018年相比，财政拨款支出增加16.37万元，增加4.54%。主要原因是：1、2019年机关养老保险单位部分由之前的财政代缴变为单位自己缴纳，财政拨款支出增加；2、2019年新增死亡抚恤资金支出18.10万元，财政拨款支出增加。其中，人员经费279.41万元，占比74.17%，日常公用经费97.29万元，占比25.83%。

   （二）财政拨款支出决算结构情况

   2019年度财政拨款支出376.7万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出281.76万元，占74.8%；社会保障和就业（类）支出66.53万元，占7.66%；卫生健康（类）支出10.36万元，占2.75%；住房保障（类）支出18.05万元，占4.79%。

   （三）财政拨款支出决算具体情况

   1、一般公共服务支出年初预算269.15万元，支出决算281.76万元，完成年初预算的104.69%，主要用于单位在职人员的工资发放；单位日常业务开展所需办公费、印刷费、差旅费、委托业务费、其他交通费用、办公设备购置等经费报销；人员的工会经费、福利费发放；政协会议经费等。较2018年决算减少24.51万元，下降8%，主要原因为：2019年新增退休人员2名，在职人员工资、福利费、工会经费、人头经费相应减少。

   2、社会保障和就业支出年初预算69.19万元，支出决算66.53万元，完成年初预算的96.16%，主要用于单位离休人员工资发放；在职人员养老保险、工伤保险、生育保险的缴纳；抚恤金发放等。较2018年决算增加43.86万元，增长193.47%，主要原因：2019年机关养老保险单位部分由之前的财政代缴变为单位自己缴纳，养老保险缴费支出增加。

   3、卫生健康支出年初预算10.78万元，支出决算10.36万元，完成年初预算的96.1%，主要用于在职人员医疗保险、补充医疗的缴纳。较2018年决算减少1.33万元，下降11.38%，主要原因2019年新增退休人员2名，在职人员医疗保险、补充医疗缴纳费用相应减少。

   4、住房保障支出年初预算18.91万元，支出决算18.05万元，完成年初预算的95.45%，主要用于为在职人员缴纳住房公积金。较2018年决算减少1.65万元，下降8.38%，主要原因：2019年新增退休人员2名，在职人员住房公积金费用相应减少。

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

   2019年度财政拨款基本支出327.93万元，其中：人员经费269.55万元，主要包括在职人员工资、奖金、取暖费发放；五险一金的缴纳；离休人员工资发放及取暖费发放；抚恤金发放等。公用经费58.38万元，主要包括在职人员福利费、工会经费、车补的发放；维持单位正常运转的经费开支，如办公费、印刷费、差旅费、培训费、办公设备购置等。

   七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   2019年度，“三公”经费财政拨款支出决算为1.82万元，完成预算的91%，比上年增加1.82万元，增长100%；比年初预算减少0.18万元，减少9%。主要原因是：2019年根据政协工作需要，省委市委来我县调研视察、研讨交流次数增加，公务接待次数增加，因此“三公”经费费用增加。在接待过程中，我单位厉行节约，严格执行中央八项规定,严格管控三公经费开支，因此“三公”经费较预算有所减少。

   其中：因公出国（境）费支出决算0万元，占比0%，与上年保持一致，与年初预算保持一致；公务用车购置及运行费支出决算0万元，占比0%，与上年保持一致，与年初预算保持一致；公务接待费支出决算1.82万元，占比100%，共接待批次3次，接待人次53人，比上年增加1.82万元，增长100%，比年初预算减少0.18万元，减少9%，主要是因为：2019年根据政协工作需要，省委市委来我县调研视察、研讨交流次数增加，公务接待费用增加。在接待过程中，我单位厉行节约，严格执行中央八项规定,严格管控三公经费开支，因此公务接待费用较预算有所减少。

   八、政府性基金预算财政拨款收支说明

   2019年本部门无政府性基金财政拨款。与上年相比，无差异。

   九、其他重要事项情况说明

   （一）机关运行经费支出情况说明

   2019年本部门机关运行经费支出58.38万元，比2018年增加27.23万元，增长了87.42%。主要原因是：2019年部分项目支出在基本支出的公用经费中列支，因此基本支出大幅度增加，机关运行经费支出增加。

   （二）政府采购情况说明

   2019年度，政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

   （三）国有资产占用情况说明

   截至2019年12月31日，本部门共有车辆1辆(已移交我县机关事务管理部门，资产管理系统未下账)，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

   （四）预算绩效情况说明

   2019年度,我单位实行绩效目标管理的项目1个,项目名称为政协会议经费，涉及一般公共预算当年拨款23万元，已开展过项目绩效目标申报和绩效评价。

（1）资金安排：一般公共预算财政拨款23万元。

（2）项目概况：保障政治协商会议第九届大宁县委员会第五次会议顺利召开，对会议的开支管理严格按照会议费管理办法，确保做到专款专用，严格按照相关规定审批报销。

（3）年度目标：严格按照预算安排进行资金支出，保障政协会议顺利召开；使全县人民群众满意度、政协委员满意度、 县委县政府的满意度达到90%以上；打牢思想基础，切实做好凝聚共识的工作；提高协商议政水平和质量，把提质增效贯穿于政协履职的全过程；发挥政协民主监督作用。    

第四部分  名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预

   算资金。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动

   取得的收入。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动

   之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收

   入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5. 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到

   本年按有关规定继续使用的资金。

6. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任

   务而发生的人员支出和公用支出。

   七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   八、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

   九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

中国人民政治协商会议山西省大宁县委员会.XLS