大宁县人民政府办公室2019年度部门决算

 第一部分  概况

一、本部门职责

（一）负责县政府各类会议的组织实施工作。

（二）协助县政府领导组织、起草、审核以县政府和县政府办公室名义发布的公文。办理党中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府及市直部门、各县发送县政府的公文。

（三）受理各乡镇人民政府及县政府各部门请示县政府的事项，提出审核意见，报县政府领导审批。

（四）根据县政府领导的指示，对政府部门间有争议的事项提出处理意见，报县政府决定。

（五）督促检查县政府各部门和各乡镇政府对县政府公文、会议决定事项及县政府领导有关指示的执行落实情况并跟踪调研，及时向县政府领导报告。

（六）负责县政府值班工作，及时报告重要情况。

（七）对全县经济和社会发展等重大问题以及县政府的各项政策、决策组织调查研究，及时反映情况、提出建议。

（八）负责政务信息工作，及时提供信息服务，及时向市政府报送重要信息。

（九）统一刻制、颁发县政府各工作部门及直属事业单位印章。

（十）负责组织办理人大代表议案和政协委员提案。

（十一）负责县政府办公室所属部门的管理工作。

（十二）负责县政府办公室机关职工的思想政治工作、人事工作和离退休人员管理服务工作。

（十三）负责全县外事和台港澳事务等工作。

（十四）承办县委、县人民政府交办的其他任务。

（十五）职能转变。全面加强党的领导，不断提升参谋助手和综合协调能力，加大督查督办力度，强化承上启下、协调左右、联系内外的枢纽作用。加强和完善对经济调节、市场监管、社会管理、公共服务、生态环境保护领域的政务服务职能。加大服务民营经济工作力度，促进全县民营经济健康发展。统筹协调推进政府职能转变、简政放权和“放管服”改革相关工作，全面提高政府效能，建设人民满意的服务型政府。

机构设置情况

大宁县人民政府办公室是县人民政府的综合协调办事机构，正科级建制，机关行政编制15名，有6个内设机构：综合秘书股、会务行政股、县政府机要室、县政府督查室、县政府值班室、县政府研究室。我单位现实有人数30名，其中干部23人，职工7人。

第二部分  2019年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、部门决算公开相关信息统计表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计576.08万元，与2018年收入490.22万元相比，收入总计增加85.86万元，增长17.5%；支出总计500.08万元，与2018年支出490.22万元相比，支出总计增加9.86万元，增长2.01%。主要原因是人员增加，相应地工资增加、养老保险、福利费等经费支出增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计576.08万元，其中：财政拨款收入576.08万元，占比100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计500.08万元，其中：基本支出433.97万元，占比86.78%；项目支出66.11万元，占比13.22%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计576.08万元，与2018年收入490.22万元相比，财政拨款收入总计增加85.86万元，增长17.5%；支出总计500.08万元，与2018年支出490.22万元相比，支出总计增加9.86万元，增长2.01%。主要原因是人员工资增加、财政负担的养老保险由单位支付。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出总计500.08万元，占本年支出合计的100%。与2018年支出490.22万元相比，财政拨款支出总计增加85.86万元，增长17.5%。主要原因是人员增加，相应地工资增加、养老保险、福利费等经费支出增加。其中，人员经费333.44万元，占比66.68%，日常公用经费166.64万元，占比33.32%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出500.08万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出418.71万元，占83.73%；社会保障和就业（类）支出45.32万元，占9.06%；卫生健康（类）支出13.04万元，占2.61%；住房保障（类）支出23.01万元，占4.6%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年一般公共服务支出年初预算396.59万元，支出决算418.71万元，完成年初预算的105.58%，用于支付人员工资、日常工作经费和资本性支出，与2018年一般公共服务支出443.13万元相比，减少24.42万元，减少5.51%，主要原因是人员减少、单位缩减日常开支；社会保障和就业支出年初预算70.37万元，支出决算45.32万元，完成年初预算的64.40%，用于支付工作人员的养老保险和工伤保险，较2018年10.78万元，增加34.54万元，增长3.2倍，增长原因为：2018年度财政负担的在职人员养老保险由财政统一支付，2019年由单位自行支付；卫生健康年初预算13.57万元，支出决算13.04万元，完成年初预算的96.09%，用于支付在职人员的基本医疗费和补充医疗保险，较2018年13.04万元，增加0万元；住房保障年初预算24.03万元，支出决算23.01万元，完成年初预算的95.76%，用于支付在职人员的住房公积金，较2018年23.27万元，减少0.26万元，减少1.12%，减少原因为人员工资调整住房公积金基数减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出433.97万元，其中：人员经费330.44万元，主要包括人员基本工资、社会保险、住房公积金；公用经费103.53万元，主要包括商品和服务支出、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度，“三公”经费财政拨款支出决算为19.77万元，完成预算的43.93%，比上年15.99万元增加3.78万元，增加23.64，原因是：接待人次和批次增加。其中：公务接待费支出决算12.66万元，占比64%，比上年9.31万元，增加3.35万元，增长35.99%。公务用车运行维护费7.11万元，占比36%，比上年6.7万元，增加0.41万元，增长5.97%。本年公务接待的批次38次，接待人数659人；年末车辆保有量为6辆。

八、政府性基金预算财政拨款收支说明

本单位无政府性基金。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2019年本部门机关运行经费支出103.53万元，比2018年39.26万元，增加64.27万元，增长1.64倍。主要原因是：2019年度将机关运行保障经费列入基本支出。

（二）政府采购情况说明

2019年度，政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2019年12月31日，本部门资产管理系统账面共有车辆6辆。其中，其他用车6辆，其他用车已根据车改方案移交政府。

（四）预算绩效情况说明

2019年度，财政局实行绩效目标管理的项目0个。

    （五）其他需要说明的事项

     本单位无其他需要说明的事项。

第四部分  名词解释

部门应当按照部门预算管理要求，对本部门涉及的专业名词进行解释。

财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预

算资金。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动

取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动

之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收

入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到

本年按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任

务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

十、其他需要说明名词解释。无

00001. 

2019年政府办决算公开表.xls