大宁县重点项目建设服务中心

2019年度部门决算

第一部分  概况

一、本部门职责     

承担县重点工程建设领导小组的日常工作，协调解决重点工程中的相关问题，承担县人民政府交办的其他事情。

二、机构设置情况 

大宁县重点项目建设领导组办公室单位内设2个科室，分别是：办公室、财务室。

事业编制13人。机关在职人员6人，退休人员0人。

第二部分  2019年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、部门决算公开相关信息统计表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计53.72万元、支出总计53.72万元。与2018年相比，收入总计增加6.206448万元，增加13%，主要原因是工资普调、各项保险比例增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计53.72万元，其中：财政拨款收入53.72万元，占比100%；上级补助收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；经营收入0万元，占比0%；附属单位上缴收入0万元，占比0%；其他收入0万元，占比0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计53.72万元，其中：基本支出51.72万元，占比96%；项目支出2万元，占比4%，上缴上级支出0万元，占比0%，经营支出0万元，占比0%,对附属单位补助支出0万元，占比0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计53.72万元、支出总计53.72万元。与2018年相比，财政拨款收入总计增加6.206448万元，增加13%，财政拨款支出总计增6.206448万元，增加13%。主要原因是工资普调、各项保险比例增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出53.72万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，财政拨款支出增加6.206448万元，增长13%。主要原因工资普调、各项保险比例增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出51.72万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出6.1万元，占11%；卫生健康（类）支出2.2万元，占4%；住房保障（类）支出3.9万元，占7.2%；项目2万元。

（三）财政拨款支出决算具体情况

一般公共服务支出年初预算53.72万元，支出决算53.72万元，完成年初预算的100%，其中基本支出51.72万元。主要是完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、社保缴费、采暖补贴、住房公积金、办公费、印刷费、邮电费、差旅费、工会经费、公务接待费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

项目支出2万元。

较2018年决算增加6.206448万元，增长13%，主要原因工资普调、各项保险比例增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出53.72万元，其中：人员经费49.92万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、社保缴费、采暖补贴、住房公积金；公用经费3.8万元，主要用于办公费、印刷费、邮电费、差旅费、工会经费、公务接待费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年本单位无 “三公”经费，2018年也无“三公”经费。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2019年本单位务机关运行经费支出，

（二）政府采购情况说明

2019年度，政府采购支出总额123.5140万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出123.5140万元。

1. 国有资产占用情况说明

   截至2019年12月31日，本部门共有车辆0辆。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是……；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。其他固定资产价值为3.5万元。

    

   （四）预算绩效情况说明

   2019年度,未开展项目绩效监控和绩效评价等情况。

   （五）其他需要说明的事项

   第四部分  名词解释

   部门应当按照部门预算管理要求，对本部门涉及的专业名词进行解释。（以下模板仅供参考，以单位实际为准）

2. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预

   算资金。

3. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动

   取得的收入。

4. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动

   之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收

   入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

6. 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到

   本年按有关规定继续使用的资金。

7. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任

   务而发生的人员支出和公用支出。

   七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   八、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

   九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

   十、其他需要说明名词解释。（各部门根据本部门情况可自行添加说明）

    

    

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