大宁县政务服务中心2019年度部门决算公开说明

大宁县政务服务中心

2019年度部门决算公开说明

第一部分  概况

一、本部门职责

规范行政行为，简化审批程序，转变政府职能，优化发展环境，为生产经营和广大群众提供优质便捷的服务。负责县人民政府行政审批监督受理工作；督促窗口单位及有关部门减少扯皮、勤政务实、提高办事效率；负责对进入政务大厅项目的确定、调整；负责对窗口单位及其工作人员的受理和考核；监督检查有关税费的收缴和对审批工作有关规定的执行情况。

二、机构设置情况 

大宁县政务服务中心核定财政拨款全额预算事业编制6名，目前现有在职在编工作人员4名，公益性岗位1人，大学见习生2人。

第二部分  2019年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、部门决算公开相关信息统计表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计254.78万元、支出总计254.78万元。与2018年相比，收入总计增加212.23万元，支出总计增加212.23万元，主要原因是新增互联网+政务服务平台建设项目支出。

二、收入决算情况说明

本年收入合计254.78万元，其中：财政拨款收入254.78万元。

三、支出决算情况说明

本年支出合计254.78万元，其中：基本支出42.28万元，占比16.59%；项目支出212.5万元，占比83.41%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计254.78万元、支出总计254.78万元。与2018年相比，财政拨款收入总计增加212.23万元，财政拨款支出总计增加212.23万元。主要原因是新增互联网+政务服务平台建设项目支出

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出254.78万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，财政拨款支出增加212.23万元。主要原因是新增互联网+政务服务平台建设项目支出。其中，人员经费37.44万元，占比14.69%，日常公用经费217.34万元，占比85.31%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出254.78万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出245.8万元，占96.47%；社会保障和就业（类）支出4.86万元，占1.91%；卫生健康（类）支出1.49万元，占0.59%；住房保障（类）支出2.62万元，占1.03%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

一般公共服务支出年初预算33.3万元，支出决算245.8万元，主要用于保障人员工资及单位日常运转。年中追加项目预算用于互联网+政务服务平台建设项目。较2018年决算增加206.93万元.主要原因2019年新增互联网+政务服务平台建设项目开支。社会保障和就业支出年初预算6.54万元、支出决算为4.86万元。完成年初预算的74.31%。主要用于养老保险、工伤、生育保险的缴纳。由于养老保险缴纳比例较低。所以实际执行数较年初预算低。卫生健康支出年初预算1.47万元、支出决算为1.49万元。完成年初预算的101%。与上年决算相比增加0.81万元，主要用于医疗保险费用的缴纳。比上年增长的原因为缴费基数增加。住房保障支出年初预算2.62万元。支出决算为2.62万元。完成年初预算的100%。与上年决算数持平。主要用于缴纳单位负担的住房公积金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出42.28万元，其中：人员经费36.32万元，主要包括人员工资、奖金、各类社会保障缴费、住房公积金、其他工资；公用经费5.96万元，主要包括办公费、邮电费、差旅费、维修费、委托业务费、工会经费、福利费开支等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度，“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，比上年减少0.088万元，原因是节支增收，严控支出。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，占比0%，和上年相同；公务用车购置及运行费支出决算0万元，占比0%，和上年相同%；公务接待费支出决算0万元，比上年减少0.56万元。

八、政府性基金预算财政拨款情况

2019年政府性基金预算财政拨款支出0元。与上年一致。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

我单位是事业单位。2019年本部门机关运行经费支出0万元。与上年一致。

（二）政府采购情况说明

2019年度政府采购支出总额210.7万元，其中：政府采购货物支出210.7万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。与上年相比增加了210.7万元,为增加了互联网+政务服务平台建设项目采购。

（三）国有资产占用情况说明

截至2019年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）.

（四）预算绩效情况说明

2019年度,我单位实行绩效目标管理的项目1个,涉及一般公共预算当年拨款212.5万元。项目名称为互联网+政务服务平台建设项目。该项目开展推进了跨层级、跨系统、跨部门、跨业务的协同管理和服务，推动企业和群众办事线上“一网通办”、网上可办率不低于70%，在线下“只进一扇门”方面、政务大厅基本实现“应进必进”，现场办理“最多跑一次”，企业和群众到政府办事提供的材料减少60%以上，县级100个高频事项办理实现“最多跑一次”，乡村各级30个高频事项办理实现“最多跑一次”。该项目开展以来群众满意度达95%，项目绩效评价良好。

第四部分  名词解释

财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

2019年政务服务中心决算公开表.xls