山西省临汾市大宁县老干部局2019年度部门决算

第一部分  概况

一、本部门职责

做好全县的离退休干部服务和管理工作。具体为：

（一）贯彻执行党中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府和县委、县政府关于离退休干部工作的方针、政策，落实市委老干部局制定的有关实施办法和细则。深入开展调查研究，为县委、县政府及有关部门对全县离退休干部工作决策提供情况和依据。

（二）负责对离退休干部工作的监督、检查、指导和协调；督促离退休干部的政治待遇和生活待遇的落实。

（三）检查、督促、指导离退休干部的党组织建设，加强离退休干部的学习教育，做好老干部的思想政治工作，组织、指导离退休干部在党的事业建设中发挥正能量作用。

（四）负责统管全县离休干部特需费和退休干部活动经费的管理和使用。

（五）负责组织离退休干部的文体健身活动和医疗保健工作。

（六）负责老干部活动中心和老年大学的管理和运行工作。

（七）加强老干部局的自身建设。

（八）完成县委交办的其他工作。

1. 机构设置情况

   中共大宁县委老干部局属于行政单位，内设办公室、离退休人员管理科，是县委主管离退休干部工作的职能部门，属县委组织部代管。机关行政编制6名，工勤1名，实有7人；老干部活动中心编制5名，实有4人。退休人员9人，遗属人员3人。

   第二部分  2019年度部门决算报表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

   六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

   七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

   八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   九、部门决算公开相关信息统计表

   第三部分  2019年度部门决算情况说明

   一、收入支出决算总体情况说明

   2019年度收入总计155.44万元、支出总计155.44万元。与2018年相比，收入总计减少17.95万元，减少10.4%，支出总计减少17.95万元，下降10.4%。主要原因是2019年2人退休相应的工资、养老保险等社会保障缴费减少。

   二、收入决算情况说明

   本年收入合计155.44万元，其中：财政拨款收入155.44万元，占比100%；上级补助收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；经营收入0万元，占比0%；附属单位上缴收入0万元，占比0%；其他收入0万元，占比0%。

   三、支出决算情况说明

   本年支出合计155.44万元，其中：基本支出97.94万元，占比63%；项目支出57.5万元，占比37%，上缴上级支出0万元，占比0%，经营支出0万元，占比0%,对附属单位补助支出0万元，占比0%。

   四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

   2019年度财政拨款收入总计155.44万元，支出总计155.44万元。与2018年相比，财政拨款收入总计减少17.95万元，增减少10.4%，财政拨款支出总计减少17.95万元，下降10.4%。主要原因是2019年2人退休相应的工资、养老保险等社会保障缴费减少。

   五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   （一）财政拨款支出决算总体情况

   2019年度财政拨款支出155.44万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，财政拨款支出减少17.95万元，下降10.4%。主要原因是2019年2人退休相应的工资、养老保险等社会保障缴费减少。其中，人员经费88.52元，占比56.95%，日常公用经费9.42万元，占比6%。

   （二）财政拨款支出决算结构情况

   2019年度财政拨款支出155.44万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出132.39万元，占85.2%；社会保障和就业（类）支出11.98万元，占7.7%；卫生健康（类）支出4.07万元，占2.6%；住房保障（类）支出7万元，占4.5%。

   （三）财政拨款支出决算具体情况

   一般公共服务支出年初预算131.32万元，支出决算132.39万元，完成年初预算的100.8%，主要是完成日常工作任务而发生在职人员支出和公用支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、采暖补贴、办公费、印刷费、邮电费、差旅费、工会经费、公务接待费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。较2018年决算减少13.23万元，减少9%，主要原因2019年人员变动2人退休，工资列支减少。

   社会保障和就业支出年初预算19.68万元，支出决算11.98万元，完成年初预算的60.87%。主要是完成在职人员机关养老保险等社会保障缴费。较2018年决算减少4.67万元，减少28.1%，主要是2019年2人退休相应的养老保险等社会保障缴费减少。

   卫生健康支出年初预算4.41万元，支出决算4.07万元，完成年初预算的92.3%。主要是完成机关人员各类医疗保险缴费。较2018年决算增加0.04万元，增加1%，主要是在职人员行政医疗保险缴费比例变动。

   住房保障支出年初预算7.77万元，支出决算7万元，完成年初预算的90.1%，主要是用于给单位在职人员缴纳财政补贴的住房公积金。较2018年决算减少0.14万元，减少2%，主要是2019年人员变动2人退休相应的住房公积金缴费减少。

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

   2019年度财政拨款基本支出97.94万元，其中：人员经费88.52万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、采暖补贴、各类保险、生活补助等；公用经费9.42万元，主要包括办公费、邮电费、差旅费、维修费、其他交通费、公务用车运行维护费、办公设备购置等。

   七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   2019年度，“三公”经费财政拨款支出决算为2.74万元，完成预算的54.8%，比上年增加了1.45万元，增加112.4%，原因是：支付了2018年公务用车未支付账务和2019年成立了老干部脱贫攻坚宣传小分队下乡任务比往年多。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，占比0%，比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算2.74万元，占比100%，比上年增加1.8万元，增长191%；公务接待费支出决算0万元，占比0%，比上年减少0.35万元，下降100%。具体情况如下：

   2019年度公务用车运行维护费支出决算为2.74万元，年初预算5万元，完成预算的54.8%，较2018年决算增加了1.8万元，增加191%，原因是：支付了2018年公务用车未支付账务和2019年成立了老干部脱贫攻坚宣传小分队下乡任务比往年多。公务车辆保有量1辆。

   2019年度公务接待费支出决算0万元，年初预算0万元，较2018年决算减少了0.35万元，减少100%。原因是比上年减少0.35万元，下降（增长）0%。原因是：厉行节约减少开支。

   八、政府性基金预算财政拨款收支说明

   2019年政府性基金预算财政拨款收入0万元，支出0万元。我单位无政府性基金预算财政拨款收支。

   九、其他重要事项情况说明

   （一）机关运行经费支出情况说明

   2019年本部门机关运行经费支出9.42万元，比2018年减少1.92万元，减少16.9%。主要原因是：厉行节约减少开支。

   （二）政府采购情况说明

   2019年度，政府采购支出总额22.7万元，其中：政府采购货物支出22.7万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

   （三）国有资产占用情况说明

   截至2019年12月31日，本部门共有车辆1辆。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0X辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车1辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

   （四）预算绩效情况说明

   2019年度,部门实行绩效目标管理的项目2个,涉及一般公共预算当年拨款30万元。开展项目绩效监控和绩效评价等情况。

2019年老干部活动室改造及设备购置项目基本情况：便于我县离退休干部在老干部活动室开展各项正能量活动，在老干部活动室购置网络监控设备一套，多媒体一体机一套合计5万元。绩效评价结果：购置多媒体一体机便利老干部开展教学活动，购置网络监控设备便于动态了解老干部在活动室开展活动过程中的安全。

2019年离退休干部春节慰问品采购项目基本情况：为了做好我县离退休干部春节慰问工作的顺利开展，体现党和政府对离退休干部的关心、关怀，共采购1195件夏被、46件床上四件套合计25万元。绩效评价结果：积极对我县的离退休干部开展春节慰问活动，做好我县的老干部服务管理工作。

第四部分  名词解释

部门应当按照部门预算管理要求，对本部门涉及的专业名词进行解释。（以下模板仅供参考，以单位实际为准）

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预

   算资金。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动

   取得的收入。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动

   之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收

   入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5. 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到

   本年按有关规定继续使用的资金。

6. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任

   务而发生的人员支出和公用支出。

   七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   八、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

   九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

   十、其他需要说明名词解释。（各部门根据本部门情况可自行添加说明）

    

    

7. 山西省临汾市大宁县老干部局.XLS