大宁县三多乡人民政府2019年度部门决算

第一部分  概况

一、本部门职责

1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各行业生产，搞好商品流通，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。2，制定并组织实施村委建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施、水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境保护，做好护林防火工作。3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪，维护社会稳定。4、负责财政预决算、财务管理、协调。5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风移俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。6、完成上级政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

大宁县三多乡人民政府是基层国家行政机关，行使本行政区行政职能。三多乡人民政府现有在职人员44人，下设综合便民服务中心和退役军人服务保障工作站。三多乡位于大宁县城南，距离县城14公里，东与蒲县为邻，南同吉县接壤，西邻曲峨镇，北接昕水镇。全乡辖19个行政村，64个自然村，总人口8930人，辖区总面积222平方公里。

第二部分  2019年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、部门决算公开相关信息统计表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年初结转和结余567.21万元，2019年度收入总计2424.84万元、支出总计2313.7万元，年末结转和结余678.35万元。与2018年相比，收入总计减少1177.05万元，下降32.68%，支出总计减少946.5万元，下降29.03%。主要原因是，脱贫攻坚工作的开展，使农村农业发展问题得到不断解决，让农业农村走上自主发展的道路，国家扶贫投资减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计2424.84万元，其中：财政拨款收入2424.84万元，占比100%；上级补助收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；经营收入0万元，占比0%；附属单位上缴收入0万元，占比0%；其他收入0万元，占比0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计2313.7万元，其中：基本支出827万元，占比35.74%；项目支出1486.7万元，占比64.26%，上缴上级支出0万元，占比0%，经营支出0万元，占比0%,对附属单位补助支出0万元，占比0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计2424.84万元、支出总计2313.7万元。与2018年相比，财政拨款收入总计减少1177.05万元，下降32.68%，财政拨款支出总计减少946.5万元，下降29.03%。主要原因是，扶贫攻坚工作的开展，使农村农业发展问题得到不断解决，让农业农村走上自主发展的道路，国家扶贫投资减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出2313.7万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，财政拨款支出减少946.5万元，下降29.03%。主要原因是，扶贫攻坚工作的开展，农村问题逐步解决，国家扶贫投资随之减少。其中，人员经费749.72万元，占比32.4%，日常公用经费287.26万元，占比12.42%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出2313.7万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出618.76万元，占26.74%；社会保障和就业（类）支出78.84万元，占3.41%；卫生健康（类）支出19.83万元，占0.86%；节能环保（类）支出26.78万元，占1.16%；城乡社区（类）支出51.94万元，占2.24%；农林水（类）支出1321.12万元，占57.1%；自然资源海洋气象等（类）支出114.76万元，占4.96%；住房保障（类）支出37.67万元，占1.63%；灾害防治及应急管理（类）支出26.74万元，占1.16%；其他（类）支出17.25万元，占0.75%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

其中：一般公共服务支出年初预算487.5万元，支出决算618.76万元，完成年初预算的126.93%，用于政府提供一般公共服务支出。较2018年决算增加113.01万元，增长18.26%，主要原因2019年增加驻村工作队经费、追加增加工程项目服务费。

社会保障和就业支出年初预算87.31万元，支出决算78.84万元，完成年初预算的90.3%，用于。较2018年决算增加54.52万元，增长69.15%，主要原因是养老保险改革使机关事业单位基本养老保险缴费在2019年补缴。

卫生健康支出年初预算19.69万元，支出决算19.83万元，完成年初预算的100.71%，用于机关在职人员基本医疗保险缴费补充、医疗保险缴费、工伤保险缴费。较2018年决算减少62.4万元，减少75.88%，主要原因是2018年财政对农村贫困人员医疗保险缴费进行了补贴。

节能环保支出年初预算26.78万元，支出决算26.78万元，完成年初预算的100%，用于减少环境污染。较2018年决算增加26.78万元，增长100%，主要原因是2019年我乡政府对机关取暖进行了无污染化改造。

城乡社区支出年初无预算，支出决算51.94万元，用于城乡社区事务支出。较2018年决算增加51.94万元，增长100%，主要原因是2019年我乡有地质灾害防治项目。

农林水支出年初预算209万元，支出决算1321.12万元，完成年初预算的632.11%，用于农林水事务支出。较2018年决算减少1004.62万元，减少43.2%，主要原因是2019年对农村扶贫资金投入减少。

自然海洋气象等支出年初无预算，支出决算114.76万元，用于自然资源、海洋、测绘、气象等公益服务事业方面的支出。较2018年决算减少120.8万元，减少51.02%，主要原因是2018年我乡有地质灾害治理投入较多。

住房保障支出年初预算35.01万元，支出决算37.67万元，完成年初预算的107.6%，用于政府对住房方面得支出。较2018年决算减少48.93万元，减少56.5%，主要原因是2018年我乡新建了基层用房。

灾害防治及应急管理支出年初无预算，支出决算26.74万元，用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出。2018年决算无此项内容，2019年我乡地质灾害防治、受灾群众补助在此项中支出。

其他支出年初无预算，支出决算17.25万元，用于没有划分具体功能科目中事务支出。较2018年决算增加17.25万元，增长100%，主要原因是2019年我乡有日间照料中心建设支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出827万元，其中：人员经费539.75万元，公用经费287.26万元。主要是完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、社保缴费、采暖补贴、住房公积金、办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、工会经费、公务接待费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度，“三公”经费财政拨款支出决算为4.83万元，完成预算的40.25%，比上年减少2.86万元，下降37.19%，原因是：按照上级精神压缩机关开支。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与上年相同；公务用车购置及运行费支出决算4.83万元，占比40.25%，比上年减少2.86万元，下降37.19%；公务接待费支出决算0万元，与上年相同。

具体情况如下：2019年公务用车购置为0，与上年一致;年末公务用车保有量为2辆。

八、政府性基金预算财政拨款收支说明

2019年政府性基金预算财政拨款收入61.94万元，支出69.19万元。

2019年政府性基金预算财政拨款61.94万元，比上年增加51.94万元，增加83.86%，原因是：2019年我乡为了最大限度的减少地质灾害对人民群众的威胁，实施了地质灾害治理搬迁项目。201年政府性基金预算财政拨款支出69.19万元，比上年增加69.19万元,增加100%，增加原因是：2018年我乡政府性基金预算财政拨款未支出，在2019年支出，加上2019年地质灾害治理搬迁支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2019年本部门机关运行经费支出287.26万元，比2018年增加259.95万元，增长90.49%。主要原因是：2018年在项目中列支的部分资金在2019年列入机关基本支出中。

（二）政府采购情况说明

2019年度，政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2019年12月31日，本部门共有车辆2辆。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车是1部面包车，机关临时任务出车使用；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

2019年度,三多乡人民政府实行绩效目标管理的项目16个,涉及一般公共预算当年拨款1417.51万元。按照上级精神，我乡开展项目绩效监控和项目绩效评价等一系列工作，通过项目资金分配使用及管理情况、项目组织管理情况、资金绩效情况等内容进行分析，了解存在的问题和原因，及时总结经验、完善管理，提高资金使用效益。现将部分项目情况说明如下。

三多乡马家窑村至放马岭村道路改造工程项目：项目总投资372.63万元，该项目原有旧路为水泥混凝土路面，路面病害为轻微裂缝，全线缺少边沟及防护设施，仅在局部设置了砌体边沟，给群众出行带来许多隐患和不方便。对于该项目我乡严格组织实施，严格按照批复实施项目，建立健全项目档案，加强项目的绩效管理，建立项目动态管理报告制度。项目对大宁县三多乡马家窑至放马岭路面进行改造，全长3.5公里，路基宽4.5米，路面宽3.5米。建设完成后，可有效解决马家窑村50户142人贫困人口的出行难，缩短群众的出行时间。

三多乡楼底村、马家窑村肉牛养殖项目：总投资194。45万元，涉及三多乡楼底村、马家窑村两个村委。

楼底村委是三多乡蔬菜大棚和暖棚种植示范村，近年来在村内发展暖棚8座，主要种植蔬菜和葡萄，为了给蔬菜和葡萄提供有机肥，打造产业项目循环利用，因此在村内配套肉牛养殖产业，产业效益用于村内贫困户分红和壮大村集体收入，主要目的是培育脱贫产业，带动贫困户增收。

马家窑村委地处偏远，但村内空气清新，水源洁净，草地资源丰富，非常适合有机养殖。该村人口居住分散，村内农户主要以种植玉米为主，经济来源单一，因此决定为2018年易地扶贫搬迁村委，为了使搬迁户能够搬的出，住的稳，因此在村内配套肉牛养殖产业，产业效益用于村内贫困户分红和壮大村集体收入，主要目的是培育脱贫产业，带动贫困户增收。   1.成立领导组对项目进行全程监督管理、组织协调，处理项目建设过程中出现的问题，严格按照项目资金管理办法，资金拨付，争取让项目尽早落地，让村委和贫困户尽快受益。2.项目运行时，聘请县畜牧中心专业技术人员长期驻场进行跟踪服务，对牛场技术人员进行专业技术培训，主要培训优质肉牛饲养管理、牧草的栽培技术、田间管理、优质干草的加工、疫病预防和疾病治疗等内容。完全可以确保牛业目标的实现。3.通过财政统筹整合资金，在村内修建肉牛养殖场，由乡域内村委成立的专业合作社通过议标的形式，确定施工单位，肉牛养殖由村股份合作经济组织集中养殖，饲养人员采取利用村内贫困户。养殖纯利润由村委召开会议进行统一安排，留足发展资金后对贫困户进行分红。4.项目建成后经乡政府及有关部门组成的联合验收组进行验收，验收合格后，拨付资金。

在楼底村、马家窑村分别修建肉牛养殖场一座，购置肉牛，其中楼底村肉牛养殖项目计划指标107.34万元，马家窑村肉牛养殖项目87.11万元，从而培育脱贫产业，壮大村集体经济，增加就业岗位，消花农作物秸秆，带动贫困户增收。

三多乡川庄村小型冷库建设项目：总投资40。39万元，三多乡川庄村委水力资源丰富，交通便利，土地肥沃，川庄村于近年种植葡萄50亩。三多村种植葡萄37亩，楼底村种植葡萄10亩，今年继续在三多乡沿川村委种植温室葡萄20亩，目前三多乡已建成百亩葡萄种植园，为了有效解决葡萄及其它水果储藏，经村委申报，乡镇审核，决定在川庄村新建60吨小型冷库一座，解决葡萄和其它水果储藏问题。近年来，三多乡积极响应县委、县政府号召，开展“有机大宁”创建，发展有机苹果等水果种植，带动农户增收，目前三多乡已建成百亩葡萄种植园，但没有配套冷库建设，为了有效解决葡萄及其它水果储藏，急需建设冷库。对于该项目，我乡：1.严格组织实施，严格按照批复实施项目，建立健全项目档案，加强项目的绩效管理，建立项目动态管理报告制度。2.该项目通过财政扶持资金，在村内修建小型冷库一座，由村委委托村内成立的股份经济合作社实施，项目建成后经乡政府及有关部门组成的联合验收组进行验收，验收合格后，拨付资金。3.三多乡成立领导组对项目进行全程监督管理、组织协调，资金拨付，争取让项目尽早落地，让农户尽快受益。

川庄村建成60吨小型冷库一座，可以新增水果贮藏能力60吨，提高水果原有市场经济效益。项目采用先进的果品商品化处理，会进一步提高果品销售价格，保障果农种植利润持续增长。

第四部分  名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预

   算资金。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动

   取得的收入。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动

   之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收

   入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5. 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到

   本年按有关规定继续使用的资金。

6. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任

   务而发生的人员支出和公用支出。

   七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   八、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

   九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

    

    

山西省临汾市大宁县三多乡人民政府.XLS