山西省临汾市大宁县徐家垛乡人民政府2019年度部门决算

第一部分  概况

一、本部门职责

徐家垛乡人民政府的主要职责为落实国家政策、严格依法行政，发挥经济管理职能、加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，大力促进社会事业发展，发展经济、文化和社会事业、提供公共服务、维护社会稳定、构建社会主义和谐社会。
  1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令,发布决定和命令。  

1. 执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。  

   3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有财产保护公民私有的合法财产维护社会秩序保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。  

   4、保障农村集体经济组织应有的自主权。  

   5、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。  

   6、保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。  

   7、办理上级人民政府交办的其它事项。

2. 机构设置情况

   徐家垛乡人民政府属行政单位，下设有便民服务中心和退役军人服务站。行政编制20人，事业编制15人，现有职工35人。其中：正科级4人，副科级7人，科员9人，其他人员15人。

   第二部分  2019年度部门决算报表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

   六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

   七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

   八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   九、部门决算公开相关信息统计表

   第三部分  2019年度部门决算情况说明

   一、收入支出决算总体情况说明

   2019年度收入总计1813.52万元、支出总计1278.61万元。与2018年相比，收入总计减少206.95万元，减少10.24%，支出总计减少897.47万元，下降41.24%。主要原因是2019年扶贫项目列支减少。

   二、收入决算情况说明

   本年收入合计1813.52万元，其中：财政拨款收入1813.52万元，占比100%；上级补助收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；经营收入0万元，占比0%；附属单位上缴收入0万元，占比0%；其他收入0万元，占比0%。

   三、支出决算情况说明

   本年支出合计1278.61万元，其中：基本支出682.9888万元，占比46.5%；项目支出595.6240万元，占比53.4%，上缴上级支出0万元，占比0%，经营支出0万元，占比0%,对附属单位补助支出0万元，占比0%。

   四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

   2019年度财政拨款收入总计1813.52万元、支出总计1278.61万元。与2018年相比，财政拨款收入总计减少206.95万元，减少10.24%，财政拨款支出总计减少907.45万元，下降41.5%。主要原因是2019年扶贫项目列支减少。

   五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   （一）财政拨款支出决算总体情况

   2019年度财政拨款支出1278.61万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，财政拨款支出减少897.47万元，下降44.63%。主要原因是2019年扶贫项目列支减少。其中，人员经费424.3353万元，占比33.18%，日常公用经费251.3954万元，占比19.66%。

   （二）财政拨款支出决算结构情况

   2019年度财政拨款支出1278.61万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出522.58万元，占40.87%；社会保障和就业（类）支出53.27万元，占4.16%；卫生健康（类）支出16.36万元，占1.27%；农林水（类）支出647.95万元，占50.67%；住房保障（类）支出28.76万元，占2.24%；其他支出9.67万元，占0.75%。

   （三）财政拨款支出决算具体情况

   一般公共服务支出年初预算445.38万元，支出决算522.5853万元，完成年初预算的117.33%，主要是完成日常工作任务而发生在职人员支出和公用支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、采暖补贴、办公费、印刷费、邮电费、差旅费、工会经费、公务接待费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。较2018年决算增加1653.49万元，增长316.40%，主要原因2019年人员工资增加及其他办公费用增加。

   社会保障和就业支出年初预算74.1962万元，支出决算53.27万元，完成年初预算的71.79%。主要是用于人员各类社会保障缴费、死亡抚恤金、临时救助。较2018年决算增加42.35万元，增长79.5%，主要是增加社会临时救助列支和机关养老保险列支。

   卫生健康支出年初预算16.6818万元，支出决算16.36万元，完成年初预算的98.07%。主要是单位医疗保险费用。较2018年决算减少69.3085万元，减少80.90%，主要是减少了退非贫困户合作医疗的补助。

   农林水支出年初预算165万元，支出决算647.95万元，完成年初预算的392.69%，主要是用于农村基础设施建设。较2018年决算减少788.052万元，减少54.87%，主要是扶贫资金投入力度减少。

    

   住房保障支出年初预算29.7560万元，支出决算28.76万元，完成年初预算的96.65%，主要是用于给单位在职人员缴纳财政补贴的住房公积金。较2018年决算减少95.60万元，减少76.87%，主要是2018年实施干部周转房项目。                                   

   其他支出年初预算0万元，支出决算9.67万元，较2018年增加9.67万元，增加100%。主要是用市直第一书记，驻村工作队经费。                                             

    

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

   2019年度财政拨款基本支出675.73万元，其中：人员经费424.33万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、采暖补贴、各类保险、生活补助等；公用经费251.39万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修费、其他交通费、公务用车运行维护费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

   七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   2019年度，“三公”经费财政拨款支出决算为6.4万元，完成预算的0.64%，比上年减少1.602万元，减少20.01%，原因是：按照上级精神压缩机关开支。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，占比0%，比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，占比0%，比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%；公务接待费支出决算0万元，占比0%，比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%。具体情况如下：

   2019年度公务用车运行维护费支出决算为6.4万元，年初预算10万元，完成预算的0.64%，较2018年决算减少1.602万元，减少20.01%，原因是：按照上级精神压缩机关开支。公务车辆保有量2辆。

   八、政府性基金预算财政拨款收支说明

   2019年政府性基金预算财政拨款收入43.8240万元，支出43.8240万元。

   2019年政府性基金预算财政拨款43.8240万元，比上年增加33.8240万元，增加77.18%，原因是：2019年我乡为了最大限度的减少地质灾害对人民群众的威胁，实施了地质灾害治理搬迁项目。2019年政府性基金预算财政拨款支出43.8240万元，比上年增加43.8240万元,增加100%.

    

   九、其他重要事项情况说明

   （一）机关运行经费支出情况说明

   2019年本部门机关运行经费支出251.3954万元，比2018年增加229.15万元，增长91.15%。主要原因是：2018年在项目中列支的部分资金在2019年列入机关基本支出中。

   （二）政府采购情况说明

   2019年度，政府采购支出总额647.3150万元，其中：政府采购货物支出102.722元、政府采购工程支出528.203079万元、政府采购服务支出16.39万元。

   （三）国有资产占用情况说明

   截至2019年12月31日，本部门共有车辆2辆。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0X辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是一般公务用车；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

   （四）预算绩效情况说明

   2019年度,部门实行绩效目标管理的项目3个,涉及一般公共预算当年拨款133.4831万元。开展项目绩效监控和绩效评价等情况。

2019年实施李家垛村发展有机桃园31亩；索堤村发展有机苹果示范园110.2亩，割麦村发展有机苹果示范园44.5亩，合计154.7亩；提高果品产量和质量，促进我县苹果出口基地建设，共计38.0685万元。绩效评价结果；提高果品产量和质量，促进我乡苹果出口基地建设。

2019年实施徐家垛乡贫困村股份经济合作社入股采砂项目基本情况：项目涉及15个村委，每个村委5万元，入股大宁县股份经济联合总社，用于黄河大宁段采砂项目。扶贫资金入股期满一年后，按照各村委入股资金所占的股份比例享受分红。共投资75万元。绩效评价结果：可解决带动全镇15个贫困村1200户贫困户分红受益。

2019年徐家垛乡任堤村固沟保垣项目基本情况：将原有集雨坑开挖扩建及硬化，新建溢水管并四周修建防护护栏；新建围墙，道路两侧空闲地方进行绿化；对冲沟进行回填；改善当地农业生产条件，促进农业产业结构调整，增加农户收入，共计20.4146万元。绩效评价结果：改善当地农业生产条件，促进农业产业结构调整。

第四部分  名词解释

部门应当按照部门预算管理要求，对本部门涉及的专业名词进行解释。（以下模板仅供参考，以单位实际为准）

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预

   算资金。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动

   取得的收入。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动

   之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收

   入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5. 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到

   本年按有关规定继续使用的资金。

6. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任

   务而发生的人员支出和公用支出。

   七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   八、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

   九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

   十、其他需要说明名词解释。（各部门根据本部门情况可自行添加说明）

山西省临汾市大宁县徐家垛乡人民政府.XLS