大宁县信访局2019年度部门决算

第一部分  概况

一、本部门职责

1、受理、交办、转送信访人提出的信访事项 ；

2、协调处理重要信访事项。

3、督促检查信访事项的处理。

4、研究、分析信访情况，开展调查研究，及时向本级人民政府提出完善政策和改进工作的建议。

5、对本级人民政府其他工作和下级人民政府信访工作机构的工作进行指导。

二、机构设置情况

信访局为正科级行政建制，现有综合办公室、信访服务中心两个科室。现实有在职人数6名，其中：科级干部3名，非领导职数3名；退休人员2名。

第二部分  2019年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、部门决算公开相关信息统计表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计124.56万元，与2018年收入72.08万元相比，收入总计增加52.48万元，增长72.8%；支出总计124.56万元，与2018年支出109.08万元相比，支出总计增加15.48万元，增长14.2%。主要原因是人员增加，相应地工资增加、养老保险、福利费等经费支出增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计124.56万元，其中：财政拨款收入124.56万元，占比100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计124.56万元，其中：基本支出102.26万元，占比82.09%；项目支出22.3万元，占比17.91%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计124.56万元，与2018年收入72.08万元相比，财政拨款收入总计增加52.48万元，增长72.8%；支出总计124.56万元，与2018年支出109.08万元相比，支出总计增加15.48万元，增长14.2%。主要原因是人员工资增加、财政负担的养老保险由单位支付。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出总计124.56万元，占本年支出合计的100%。与2018年支出109.08万元相比，财政拨款支出总计增加15.48万元，增长14.2%。主要原因是人员增加，相应地工资增加、养老保险、福利费等经费支出增加。其中，人员经费94.5万元，占比75.9%，日常公用经费30.06万元，占比24.1%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出124.56万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出81.67万元，占65.6%；社会保障和就业（类）支出37.82万元，占30.3%；卫生健康（类）支出1.83万元，占1.5%；住房保障（类）支出3.24万元，占2.6%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年一般公共服务支出年初预算60.17万元，支出决算81.67万元，完成年初预算的135.7%，用于支付人员工资、日常工作经费和资本性支出，与2018年一般公共服务支出104.3万元相比，增加22.63万元，增长21.7%，主要原因是人员工资增加；社会保障和就业支出年初预算8.1万元，支出决算37.82万元，完成年初预算的407%，用于支付工作人员的养老保险和工伤保险，较2018年0.17万元，增加47.58万元，增长278.89%，增长原因为：2018年度财政负担的在职人员养老保险由财政统一支付，2019年由单位自行支付；卫生健康年初预算1.83万元，支出决算1.83万元，完成年初预算的100%，用于支付在职人员的基本医疗费和补充医疗保险，较2018年1.66万元，增加0.17万元，增加10.2%，原因为人员工资调整医疗保险费基数增加；住房保障年初预算3.24万元，支出决算3.24万元，完成年初预算的100%，用于支付在职人员的住房公积金，较2018年3万元，增加0.24万元，增加7.4%，增加原因为人员工资调整住房公积金基数增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出102.26万元，其中：人员经费83.45万元，主要包括人员基本工资、社会保险、住房公积金；公用经费18.81万元，主要包括商品和服务支出、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度，“三公”经费财政拨款支出决算为0.13万元，完成预算的13%，比上年0.17万元减少0.04万元，下降23.5%，原因是：在脱贫关键之年，厉行勤俭节约。其中：公务接待费支出决算0.13万元，占比100%，比上年0.17万元减少0.04万元，下降4%。国内公务接待的批次1次，接待人数7人。

八、政府性基金预算财政拨款收支说明

本单位无政府性基金。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2019年本部门机关运行经费支出18.81万元，比2018年5.09万元，增加13.72万元，增长269.5%。主要原因是：2019年度将机关运行保障经费列入基本支出。

（二）政府采购情况说明

2019年度，政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2019年12月31日，本部门资产管理系统账面共有车辆1辆。其中，其他用车1辆，其他用车已根据车改方案移交政府。

（四）预算绩效情况说明

2019年度，财政局实行绩效目标管理的项目1个,共涉及一般公共预算当年拨款4.5万元。项目名称为视频会议室网络维护费及聘用律师费。涉及一般公共预算当年拨款4.5万元，根据视频会议建设要求，需要一条专线维护服务，另外，在与司法部门无缝对接的基础上，聘请一名政治素养高，业务能力强，职业道德好的律师参与信访接待事宜，与该律师签订《大宁县信访局法律顾问聘用合同》，明确律师参与信访接待工作的法律咨询职责，法律宣传职责，法律援助职责，法制教育职责等，2019年1月份进行项目绩效申报，通过1年的及时跟踪服务，2020年1月对该项目进行自评，综合考虑投入、产出、效果、影响力各方面因素，通过数据采集，结合重点项目绩效分析，对该项目绩效实现情况良好，总得分为98.13分，属于“优秀”。

    （五）其他需要说明的事项

     本单位无其他需要说明的事项。

第四部分  名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预

   算资金。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动

   取得的收入。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动

   之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收

   入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5. 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到

   本年按有关规定继续使用的资金。

6. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任

   务而发生的人员支出和公用支出。

   七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   八、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

   九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

   十、其他需要说明名词解释。无

    

    

7. 中共山西省临汾市大宁县委人民政府信访局.XLS