中共大宁县委政法委员会

2019年度部门决算

第一部分  概况

一、本部门职责

（一）深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻党的路线方针政策和中央政法委、省委政法委、市委政法委及县委的决策部署，统一政法各部门思想和行为，坚持党对政法工作的绝对领导，坚决维护党中央权威和集中统一领导。

（二）深入贯彻中央、省委、市委、县委决策部署，对全县政法工作研究提出全局性部署，推进平安大宁，法治大宁建设，加强过硬队伍建设，深化智能化建设，坚决维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业、服务经济社会发展。

（三）了解掌握、分析研判全县政法工作情况动态，分析社会稳定形势，创新完善多部门参与的综治维稳工作机制，协调推动预防、化解影响社会稳定的社会矛盾和风险，协调应对和处置重大突发事件。

（四）加强对全县政法工作的督查，统筹协调社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教有关法律法规政策的实施工作。

（五）组织开展全县政法领域的调查研究，拟订全县政法工作的方针政策和重大措施，及时向县委和市委政法委提出建议。

（六）掌握分析全县政法舆情动态，指导协调政法部门媒体网络宣传工作，指导政法部门做好涉及政法工作的重大宣传工作。

（七）监督和支持政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门密切配合，研究和协调重大、疑难案件，推进严格执法、公正司法。

（八）组织研究全县政法改革中带有方向性、倾向性和普遍性的重大问题，深化政法改革。

（九）指导推动全县政法系统党的建设和政法队伍建设，统筹推动政治督察和政治轮训。协助县委和县委组织部管理政法干部，管理大宁县法学会。

（十）完成县委交办的其他任务。

1. 机构设置情况

   内设六个机构：分别是：办公室、政工室、调研宣教室、执法监督室、综治督导室；机关共有行政编制11名，书记1名（占县委单列编制），副书记3名，常务副书记为正科级，核定工勤编制1名，股级领导职数6名。

   第二部分  2019年度部门决算报表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

   六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

   七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

   八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   九、部门决算公开相关信息统计表

   第三部分  2019年度部门决算情况说明

   一、收入支出决算总体情况说明

   2019年度收入总计347.900979万元、支出总计347.900979万元。与2018年相比，收入总计增加29.820979万元，增加9.38%，支出总计增加30.330979万元，增加9.55%。主要原因是本年度社会保障和就业支出增加；见习生工资支出增加；抚恤金增加。

   二、收入决算情况说明

   本年收入合计347.9万元，其中：财政拨款收入347.9万元，占比100%；上级补助收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；经营收入0万元，占比0%；附属单位上缴收入0万元，占比0%；其他收入0万元，占比0%。

   三、支出决算情况说明

   本年支出合计347.9万元，其中：基本支出330.9万元，占比95.11%；项目支出17万元，占比4.89%，上缴上级支出0万元，占比0%，经营支出0万元，占比0%,对附属单位补助支出0万元，占比0%。

   四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

   2019年度财政拨款收入总计347.9万元、支出总计347.9万元。与2018年相比，财政拨款收入总计增加30.33万元，增加9.6%，财政拨款支出总计增加30.33万元，增加9.6%。主要原因是本年度社会保障和就业支出增加；扫黑除恶工作经费支出增加；抚恤金增加。

   五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   （一）财政拨款支出决算总体情况

   2019年度财政拨款支出347.9万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，财政拨款支出增加30.33万元，增加9.6%。主要原因是本年度社会保障和就业支出增加；扫黑除恶工作经费支出增加；抚恤金增加。其中，人员经费269.25万元，占比77.39%，日常公用经费78.65万元，占比22.61%。

   （二）财政拨款支出决算结构情况

   2019年度财政拨款支出347.9万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出276.0万元，占79.33%；社会保障和就业（类）支出41.65万元，占11.97%；卫生健康（类）支出11.04万元，占3.17%；住房保障（类）支出19.21万元，占5.52%。

   （三）财政拨款支出决算具体情况

   部门应当根据决算表格数据，按支出功能分类科目说明所有支出完成情况，并说明增减原因。如一般公共服务支出年初预算256.26万元，支出决算276.00万元，完成年初预算的107.70%，用于行政运行、一般行政管理事务。较2018年决算减少10.32万元，下降3.60%，主要原因用于行政运行、一般行政管理事务费用增加。

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

   2019年度财政拨款基本支出347.9万元，其中：人员经费269.25万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助等；公用经费78.65万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

   七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   2019年度，“三公”经费财政拨款支出决算为1.36万元，完成预算的45.48%，比上年减少0.32万元，下降18.79%，原因是：严格预算管理，执行中央八项规定，采取多种措施，切实加强“三公经费”管理，减低行政运行成本。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，占比0%，比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%；公务用车运行费支出决算0.44万元，占比32.42%，比上年增加0.44万元，增长100%；公务接待费支出决算0.92万元，共接待10批69人，占比67.58%，比上年减少0.76万元，下降45.11%。

   八、其他重要事项情况说明

   （一）机关运行经费支出情况说明

   2019年本部门机关运行经费支出61.65万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比2018年增加38.96万元，增长171.74%。主要原因是：增加扫黑除恶工作经费。

   （二）政府采购情况说明

   2019年度，政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

   （三）国有资产占用情况说明

   截至2019年12月31日，本部门共有车辆0辆。

   （四）预算绩效情况说明

   2019年度,县委政法委实行绩效目标管理的项目1个,涉及一般公共预算当年拨款15万元。保障扫黑除恶工作正常运转，开展扫黑除恶打击遏制、建章立制工作及宣传发动工作。

   其他需要说明的事项

       无

   第四部分  名词解释

2. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预

   算资金。

3. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动

   取得的收入。

4. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动

   之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收

   入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

6. 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到

   本年按有关规定继续使用的资金。

7. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任

   务而发生的人员支出和公用支出。

   七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   八、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

   九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

    

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