大宁县档案局2019年度部门决算

第一部分  概况

一、本部门职责

1、认真贯彻执行档案工作法律、法规、规章和方针政策；统筹规划全县档案工作；制定并组织实施全县档案事业发展规划。

2、负责全县档案行政管理；指导协调、监督检查全县机关、团体、企事业单位及乡镇的档案工作；依法查处档案违法案件。

3、承担县档案馆馆藏档案安全责任。接收、征集、整理和集中统一管理县级党政机关、群众团体、县级直属单位及部分企事业单位的重

要档案资料和有关县历史发展的档案资料。  

4、组织制定全县档案人员队伍规划建设；指导全县档案宣传教育、档案工作人员培训工作。

5、指导全县档案科研工作，研究并应用现代科学技术推进档案管理的标准化、规范化、科学化和现代化。

6、开发档案资源、开展档案编研工作；依法向社会开放档案信息资源，为社会利用档案资源提供便利；负责全县档案资料目录系统以及

馆藏档案资料的信息检索工作。

7、负责利用档案资料开展社会教育服务，向社会进行爱国主义教育、传统教育和科学文化教育。

8、负责全县档案信息化建设；建立、维护全县档案资料信息网络；负责全县电子文件档案管理工作的监督和指导。

9、组织开展县内外档案学术交流；承办有关档案与档案工作的涉外事务。

10、承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

大宁县档案局内设5个科室，分别是：办公室、档案室、编研室、财务室、业务科。机关在职人员13人，编制9人，行政人员8人， 事业人员5人，退休人员4人。

第二部分  2019年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、部门决算公开相关信息统计表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计462.61万元、支出总计462.61万元。与2018年相比，收入总计增加69.86万元，增加17.79%，支出总计增加69.86万元，增加17.79%。增加的原因为：档案综合办公大楼支出安排增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计462.61万元，其中：财政拨款收入462.61万元，占比100%；上级补助收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；经营收入0万元，占比0%；附属单位上缴收入0万元，占比0%；其他收入0万元，占比0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计462.61万元，其中：基本支出155.25万元，占比33.56%；项目支出307.36万元，占比66.44%，上缴上级支出0万元，占比0%，经营支出0万元，占比0%,对附属单位补助支出0万元，占比0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计462.61万元、支出总计462.61万元。与2018年相比，财政拨款收入总计增加71.56万元，增加18.3%，财政拨款支出总计增加71.56万元，增加18.3%。主要原因是档案综合办公大楼支出安排增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出462.61万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，财政拨款支出增加71.56万元，增加18.3%，主要原因是档案综合办公大楼支出增加。其中，人员经费137.98万元，占比29.83%，日常公用经费324.63万元，占比70.17%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出462.61万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出428.42万元，占92.61%；社会保障和就业（类）支出17.48万元，占3.78%；卫生健康（类）支出6.25万元，占1.35%；住房保障（类）支出10.46万元，占2.26%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

一般公共服务支出年初预算166.42万元，支出决算462.61万元，完成年初预算的277.98 %，其中基本支出155.25元。主要是完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、社保缴费、采暖补贴、住房公积金、办公费、印刷费、邮电费、差旅费、工会经费、公务接待费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

项目支出307.36万元。主要是档案综合办公大楼建设支出，包括房屋建筑物构建支出等。

较2018年决算增加71.56万元，增加18.3%，主要原因档案综合办公大楼建设支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出155.25万元，其中：人员经费137.98万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、各类保险、采暖补贴、住房公积金、生活补助等；公用经费17.27万元，主要包括办公费、手续费、邮电费、差旅费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度，“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相同。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，占比0%，与上年相同。公务用车购置及运行费支出决算0万元，占比0%，与上年相同。公务接待费支出决算0万元，占比0%，与上年相同。具体情况如下：

八、政府性基金预算财政拨款收支说明

2019年政府性基金预算财政拨款收入0万元，支出0万元。与上年相同。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2019年本部门机关运行经费支出17.27万元，比2018年增加7.21万元，增长71.67%。主要原因是：档案馆建设支出及县直各单位档案入馆，各项费用增加。

（二）政府采购情况说明

2019年度，政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2019年12月31日，本部门共有车辆0辆。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

2019年度,档案局实行绩效目标管理的项目0个,涉及一般公共预算当年拨款0万元。

（五）其他需要说明的事项

第四部分  名词解释

部门应当按照部门预算管理要求，对本部门涉及的专业名词进行解释。（以下模板仅供参考，以单位实际为准）

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预

   算资金。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动

   取得的收入。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动

   之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收

   入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5. 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到

   本年按有关规定继续使用的资金。

6. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任

   务而发生的人员支出和公用支出。

   七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   八、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

   九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

   十、其他需要说明名词解释。（各部门根据本部门情况可自行添加说明）

    

    

7. 山西省临汾市大宁县档案局.XLS