大宁县委统战部2019年度部门决算

第一部分  概况

一、本部门职责

1、调查研究统一战线的理论和重大方针政策，组织贯彻执行中央关于统一战线的方针政策；向上级各级党委反映情况，提出开展统战工作的意见和建议。

2、负责联系各民主党派代表人士，及时通报情况，反映他们的意见和建议；研究贯彻党领导的多党合作协商制度及民主党派的方针政策；落实中央关于发挥民主党派、无党派人士参政议政和民主监督作用的工作；支持、帮助各民主党派加强自身建设，选拔培养新一代代表人物。

3、负责调查研究、协调检查有关民族、宗教工作的重大方针、政策问题；联系少数民族和宗教界的代表人物。

4、负责党外人士政治安排，会同有关部门做好培养、选拔、推荐党外人士担任政府和司法机关领导职务的工作，做好党外后备干部和新代表人物队伍建设工作。

5、负责联系工商联，调查研究并反映非公有制经济代表人物情况，协调关系，提出政策建议，选拔培养积极分子队伍。

6、调查研究党外知识分子情况，反映意见，协调关系，提出政策建议；联系并培养党外知识分子代表人物。

7、协调政府各有关部门统战工作。

8、完成上级交办的其他任务。

二、机构设置情况

统战部和宗教局合署办公，没有二级单位，内设3个科室，综合办公室，分别是：党外人士办公室、民族宗教办公室。机关在职人员6人，退休人员8人。

第二部分  2019年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、部门决算公开相关信息统计表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计65.09万元、支出总计65.09万元。与2018年相比，收入总计减少3.73万元，下降5.42%，支出总计减少3.73万元，下降5.42%。主要原因是统战事务项目支出减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计65.09万元，其中：财政拨款收入65.09万元，占比100%；上级补助收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；经营收入0万元，占比0%；附属单位上缴收入0万元，占比0%；其他收入0万元，占比0%。（可附图说明）

三、支出决算情况说明

本年支出合计65.09万元，其中：基本支出63.09万元，占比96.93%；项目支出2万元，占比3.07%，上缴上级支出0万元，占比0%，经营支出0万元，占比0%,对附属单位补助支出0万元，占比0%。（可附图说明）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计65.09万元、支出总计65.09万元。与2018年相比，财政拨款收入总计减少3.73万元，下降5.42%，财政拨款支出总计减少3.73万元，下降5.42%。主要原因是统战事务项目支出减少。

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五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出65.09万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，财政拨款支出减少3.73万元，下降5.42%。主要原因是统战事务项目支出减少。其中，人员经费56.54万元，占比86.86%，日常公用经费8.55万元，占比13.14%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出65.09万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出52.13万元，占80.09%；社会保障和就业（类）支出6.16万元，占9.46%；卫生健康（类）支出2.48万元，占3.81%；住房保障（类）支出4.32万元，占6.64%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

一般公共服务支出年初预算66.53万元，支出决算65.09万元，完成年初预算的97.84%，其中基本支出63.09万元。主要是完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、社保缴费、住房公积金、其他工资福利支出；办公费、印刷费、邮电费、差旅费、手续费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

项目支出2万元，主要是用于目标责任考核金。包括奖励金支出等。

较2018年决算减少3.73万元，减少5.42%，主要原因是统战事务项目支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出63.09万元，其中：人员经费54.54万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社保缴费、住房公积金、其他工资福利；公用经费8.55万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、手续费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度，“三公”经费财政拨款支出决算为0.44万元，完成预算的43.8%，比上年减少0.56万元，下降（增长）56%，原因是节支增收，严控支出。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，占比0%，和上年相同；公务用车购置及运行费支出决算0万元，占比0%，和上年相同%；公务接待费支出决算0.44万元，占比100%，本年度共接待3批14人，比上年减少0.56万元，下降（增长）56%。

八、政府性基金预算财政拨款收支说明

2019年政府性基金预算财政拨款收入0万元，支出0万元。和上年相同

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2019年本部门机关运行经费支出0.85万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比2018年增加0.22万元，增长34.92%。主要原因是：厉行节约减少不必要的开支。

（二）政府采购情况说明

2019年度，政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2019年12月31日，本部门共有车辆0辆。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

2019年度,大宁县委统战部实行绩效目标管理的项目0个,涉及一般公共预算当年拨款0万元。

（五）其他需要说明的事项

第四部分  名词解释

部门应当按照部门预算管理要求，对本部门涉及的专业名词进行解释。（以下模板仅供参考，以单位实际为准）

财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

十、其他需要说明名词解释。（各部门根据本部门情况可自行添加说明）

中共山西省临汾市大宁县委统战部.XLS