大宁县民政局2019年度部门决算

第一部分  概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分  2019年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、部门决算公开相关信息统计表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计1346.95万元、支出总计1139.36万元。与2018年相比，收入总计增加158.32万元，增加13.3%，支出总计增加15.49万元，增加1.38%。主要原因是各类生活困难群众人数增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1346.95万元，其中：财政拨款收入1346.95万元，占比100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1139.36万元，其中：基本支出299.41万元，占比26.3%；项目支出839.95万元，占比73.7%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计1346.95万元、支出总计1139.36万元。与2018年相比，财政拨款收入总计增加158.32万元，增加13.3%，财政拨款支出总计增加15.49万元，增加 1.38%。主要原因是各类生活困难群众人数增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出1139.36万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，财政拨款支出增加15.49万元，增加1.38%。主要原因是各类生活困难群众人数增加。其中，人员经费1074.77万元，占比94.3%，日常公用经费48.78万元，占比4.3%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出1139.36万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1139.36万元，占100%。

1. 财政拨款支出决算具体情况

   社会保障和就业支出年初预算253.15万元，支出决算724.66万元，完成年初预算的286%，主要用于机关民政事务管理，单位人员保险，社会福利，残疾人事业，临时救助以及特困人员的救助供养。增加原因为特困以及救助人员的增加。比2018年减少363.03万元，减少33.38%。

   卫生健康年初预算11万元，支出决算10.59万元，完成年初预算的96%，用于支付在职人员的基本医疗费和补充医疗保险，较2018年减少6.03万元，减少36.28%，原因为人员调动，支出减少。

   住房保障年初预算19.26万元，支出决算18.43万元，完成年初预算的96%，用于支付在职人员的住房公积金，较2018年减少0.89万元，减少4.6%，增加原因为人员调动，支出减少。

    

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

   2019年度财政拨款基本支出299.41万元，其中：人员经费273.1万元，主要包括工资福利支出、对个人和家庭的补助；公用经费26.31万元，主要包括商品和服务支出和资本性支出。

   七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   2019年度，“三公”经费财政拨款支出决算为1.59万元，完成预算的52.9%，比上年增加1.02万元，增加179%，原因是：公务用车运行维护费增加。其中：公务用车购置及运行费支出决算1.59万元，占比100%，比上年增加1.02万元，增加179%；具体情况如下：

   部门应对“三公”经费支出总额及分项数额与年初预算数、上年支出数进行对比，说明增减变动原因，并按照实物量与价值量匹配原则，细化说明“三公”经费支出相关的因公出国（境）团组数及人数、公务用车购置数及保有量、国内公务接待的批次及人数等情况。“三公”经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。无三公经费的部门，须说明本部门无三公经费。

   八、其他重要事项情况说明

   （一）机关运行经费支出情况说明

   2019年本部门机关运行经费支出26.31万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比2018年增加5.38万元，增长25.69%。主要原因是：机关运行经费定额标准提高（具体增减原因由部门根据实际情况填列）。机关运行经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。无机关运行经费的部门，须说明本部门无机关运行经费。

   （二）政府采购情况说明

   2019年度，政府采购支出总额169.82万元，其中：政府采购货物支出126.12万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出43.7万元。

   （三）国有资产占用情况说明

   截至2019年12月31日，本部门共有车辆1辆。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆。单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

   （四）预算绩效情况说明

   2019年度,我部门实行绩效目标管理的项目1个,涉及一般公共预算当年拨款43.6万元。开展项目绩效监控和绩效评价等情况。

    

   （五）其他需要说明的事项

   第四部分  名词解释

   部门应当按照部门预算管理要求，对本部门涉及的专业名词进行解释。（以下模板仅供参考，以单位实际为准）

2. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预

   算资金。

3. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动

   取得的收入。

4. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动

   之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收

   入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

6. 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到

   本年按有关规定继续使用的资金。

7. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任

   务而发生的人员支出和公用支出。

   七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   八、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

   九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

   十、其他需要说明名词解释。（各部门根据本部门情况可自行添加说明）

    

    

8. 山西省临汾市大宁县民政局.XLS