大宁县直属机关事务服务中心2019年度部门决算

第一部分  概况

一、本部门职责

1、根据党和国家的有关方针政策和法律法规，结合县级机关的具体情况，研究制定并组织实施机关后勤事务工作的具体政策和管理制度；同有关部门研究制定并组织实施县级机关后勤体制改革的政策和办法；指导县级各部门后勤服务单位的业务工作。

 2、按照县政府的要求，做好县级机关办公用房的保障工作，拟订并组织实施相关制度；做好县级机关有关办公用房建设和分配工作；承担县级机关有关房屋的产权、产籍申报登记和与确权有关工作，以及房屋修缮工作。

 3、机关下设公共机构节能管理办公室，负责县级公共机构节能监督管理工作；指导县教育、科技、文化、卫生、体育等系统主管部门，开展县级系统内公共机构节能工作；会同县级有关部门开展公共机构节能宣传、教育和培训，普及节能科学知识。

 4、负责县级机关公务用车的配备、更新计划的事前审核和调剂使用的管理工作；负责全县机关公务车辆的管理，保证县委领导及市委重大活动的工作用车。

 5、负责县委、县政府机关大院的环境卫生管理，大院绿化，花卉管理，大院治安秩序，消防安全、文明楼院等工作。

 6、负责机关的通讯联络，包括通讯设施的申报、配备、安装、维修与管理，以及大院内的水电供应及其设施的维修工作。

 7、负责县四大班子领导的有关生活服务管理，承办县委、县政府领导交办的其它事项，确保县委领导和机关各部门的正常工作。

二、机构设置情况

我单位内设6个科室：分别是：办公室、财务科、节能办、公务用车平台、房管科、保卫科。为全额事业单位，编制25人，在职19人，正科1人，副科2人，科员16人。

第二部分  2019年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、部门决算公开相关信息统计表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计831.6万元、支出总计831.6万元。与2018年相比，收入总计增加331.53万元，增加66%，支出总计增加153万元，增加23%。主要原因是新增公务车辆，经费增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计831.6万元，其中：财政拨款收入831.6万元，占比100%；上级补助收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；经营收入0万元，占比0%；附属单位上缴收入0万元，占比0%；其他收入0万元，占比0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计831.6万元，其中：基本支出521.4万元，占比62.7%；项目支出310.2万元，占比37.3%，上缴上级支出0万元，占比0%，经营支出0万元，占比0%,对附属单位补助支出0万元，占比0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计831.6万元、支出总计831.6万元。与2018年相比，财政拨款收入总计331.53万元，增加66%，财政拨款支出总计增加153万元，增加23%。主要原因是新增公务车辆，经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出831.6万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，财政拨款支出增加153万元，增加23%。主要原因是新增公务车辆，经费增加。其中，人员经费355.04万元，占比42.7%，日常公用经费476.56万元，占比57.3%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出831.6万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出773.6万元，占93.1%；社会保障和就业（类）支出30.8万元，占3.7%；；卫生健康支出（类）支出9.91万元，占1.1%；住房保障（类）支出17.29万元，占2.1%；

（三）财政拨款支出决算具体情况

一般公共服务支出年初预算536.7万元，支出决算773.6万元，完成年初预算的144%，用于完成日常工作任务而发生的人员支出和公用经费支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、采暖补贴、办公费、印刷费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、公务接待费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。较2018年决算增加95万元，增长14%，主要原因新增公务车辆，经费增加。

社会保障和就业支出年初预算46.6万元，支出决算30.8万元，完成年初预算66%，用于失业单位基本养老保险、死亡抚恤金、财政对失业、工伤、生育保险基金的补助。主要是2019年4人退休相应的保险等社会保障缴费减少。

卫生健康支出年初预算10.2万元，支出决算9.91万元，完成年初预算97%，用于失业单位医疗及财政对其他医疗保险基金的补助。主要是2019年4人退休，在职人员医疗保险缴费比例变动。

住房保障支出年初预算18.1万元，支出决算17.29万元，完成年初预算的95%，用于事业单位的住房公积金。主要是2019年4人退休相应的保险减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出831.6万元，其中：人员经费355.04万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、单位基本养老保险、职工基本医疗保险、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助等；公用经费476.56万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务车运行维护费、其他商品和服务支出和资本性支出等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度，“三公”经费财政拨款支出决算为96.4万元，完成预算的52%，比上年增加9.46万元，增长10%，原因是：新增公务车辆。其中：公务用车购置及运行费支出决算96.4万元，占比100%，比上年增加11.3万元，增长13%；公务接待费支出决算0万元，占比0%，比上年减少1.9万元，减少100%。原因是：厉行节约，减少开支。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本单位是全额事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2019年度，政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2019年12月31日，我单位资产管理系统账面共登记车辆25部，包括中巴车2辆。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车25辆；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

2019年度,未开展项目绩效监控和绩效评价等情况。

（五）其他需要说明的事项

第四部分  名词解释

部门应当按照部门预算管理要求，对本部门涉及的专业名词进行解释。（以下模板仅供参考，以单位实际为准）

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预

   算资金。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动

   取得的收入。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动

   之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收

   入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5. 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到

   本年按有关规定继续使用的资金。

6. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任

   务而发生的人员支出和公用支出。

   七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   八、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

   九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

   十、其他需要说明名词解释。（各部门根据本部门情况可自行添加说明）

    

    

7. 山西省临汾市大宁县直属机关事务服务中心.XLS