大宁县委员会办公室2019年度部门决算

第一部分  概况

一、本部门职责

（一）向全县各级党组织传达中央、省委、市委和县委的决策、指示、工作部署。

（二）负责协助县委和县委领导起草、修改文稿，承担县委和县委办公室的有关文件的起草工作。

（三）围绕县委的中心工作开展调查研究，综合全县各项工作情况，撰写调研报告，为县委决策提供参考依据和预案。

（四）收集、整理、编发、报送、反馈全县重要信息和动态，指导和管理全县党委系统信息网络建设。

（五）督促检查中央和省委、市委、县委各项决策部署贯彻落实情况。督促办理县人大代表对县委及县委各部门工作的议案和县政协委员对县委及县委各部门工作的提案。

（六）组织安排县委的各种会议和县委常委的各项公务活动。负责协调县人大、县人民政府、县政协及各驻宁单位，负责安排中央、省、市及其他兄弟县市领导和各有关单位在宁的公务活动及有关事项。

（七）负责上级来文的登记、传阅、下发、回收归档。负责县委日常文、电、函的审核、制发和处理，受理向县委的请示、报告。

（八）负责全县党内法规和规范性文件的草拟、审核、报备工作。受理各乡镇党委和县委工作部门规范性文件的报备工作。

（九）负责全县机要通信和密码管理工作，担负上级党政机关及要害部门与我县党政军机关机密要件的传递任务。

（十）贯彻落实党中央、省委、市委和县委有关保密工作的决策部署，负责县委保密委员会日常工作，依法履行保密行政管理职能。

（十一）贯彻执行国家有关档案工作的方针政策、法律法规和县委决策部署，依法履行档案行政管理职能。

（十二）承担县委交办的其他工作。                  二、机构设置情况

根据大委办发〔2019〕15号《中共大宁县委办公室关于印发县委办公室职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》，县委办公室设秘书综合室、会务值班室、文书信息室、机要保密室、档案管理室、县委督查室。行政编制15人，设主任1人，副主任3人，股级领导职数6人。

第二部分  2019年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、部门决算公开相关信息统计表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计372.59万元、支出总计372.59万元。与2018年相比，收入总计增加6.3万元，上升1.72%，支出总计增加6.3万元，上升1.72%。主要原因是脱贫攻坚工作经费增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计372.59万元，其中：财政拨款收入372.59万元，占比100%；上级补助收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；经营收入0万元，占比0%；附属单位上缴收入0万元，占比0%；其他收入0万元，占比0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计372.59万元，其中：基本支出328.91万元，占比88.28%；项目支出43.68万元，占比11.72%，上缴上级支出0万元，占比0%，经营支出0万元，占比0%,对附属单位补助支出0万元，占比0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计372.59万元、支出总计372.59万元。与2018年相比，财政拨款收入总计增加6.3万元，上升1.72%，财政拨款支出总计增加6.3万元，上升1.72%。主要原因是脱贫攻坚工作经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出372.59万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，财政拨款支出增加6.3万元，上升1.72%。主要原因是脱贫攻坚工作经费增加。其中，人员经费231.29万元，占比62.08%，日常公用经费141.30万元，占比37.92%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出372.59万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出324.77万元，占87.16%；国防（类）支出0万元，占0%；；公共安全（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出23.02万元，占6.18%；卫生健康（类）支出9.01万元，占2.42%；节能环保（类）支出0万元，占0%；城乡社区（类）支出0万元，占0%；农林水（类）支出0万元，占0%；交通运输（类）支出0万元，占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元，占0%；商业服务业等（类）支出0万元，占0%；金融（类）支出0万元，占0%；援助其他地区（类）支出0万元，占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占0%；住房保障（类）支出15.79万元，占4.24%；粮油物资储备（类）支出0万元，占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占0%；其他（类）支出0万元，占0%；债务付息（类）支出0万元，占0%。（没有的项可不列举）

（三）财政拨款支出决算具体情况

一般公共服务支出年初预算277.28万元，支出决算324.77万元，完成年初预算的117.12%，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、社保缴费、采暖补贴、住房公积金，较2018年决算减少23.21万元，下降6.67%，主要原因退休两人。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出372.59万元，其中：人员经费231.29万元，主要包括人员基本工资、津贴补贴、保险缴费、住房公积金；公用经费141.30万元，主要包括办公费、印刷费、差旅费、邮电费、福利费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度，“三公”经费财政拨款支出决算为43.11万元，完成预算的57.48%，比上年减少0.7万元，下降1.59%，原因是：公务接待人次、次数有所减少。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，占比0%，比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算9.91万元，占比22.99%，比上年增加1.08万元，增长12.25%；公务接待费支出决算33.20万元，占比77.01%，比上年减少1.78万元，下降5.09%。原因是2019年公务接待批次减少19批，人次减少1895人，主要用于接待上级检查工作等。2019年全年接待44批，共690人，年末车辆保有量为3辆。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2019年本部门机关运行经费支出101.62万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比2018年增加76.36万元，增长302.34%。主要原因是：项目经费列入基本支出。机关运行经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。

（二）政府采购情况说明

2019年度，政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2019年12月31日，本部门共有车辆3辆。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆，其他用车一辆是县委书记事务保障用车，一辆机关事务服务中心平台使用车；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

2019年度我单位无绩效评价项目。

（五）其他需要说明的事项

第四部分  名词解释

部门应当按照部门预算管理要求，对本部门涉及的专业名词进行解释。（以下模板仅供参考，以单位实际为准）

财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预

算资金。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动

取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动

之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收

入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到

本年按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任

务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

十、其他需要说明名词解释。（各部门根据本部门情况可自行添加说明）

00001. 

山西省临汾市大宁县委办公室.XLS