大宁县总工会2019年度部门决算

2020-10-10    浏览： 21 次

大宁县总工会2019年度部门决算

第一部分  概况

一、本部门职责

1、维护职能：维护职工群众的经济效益和民主权益的职能。
    2、建设职能：吸引和组织职工群众参加经济建设和改革，努力完成经济和社会发展任务和职能。
    3、参与职能：发挥职工群众参政议政作用，代表和组织职工参与国家和社会事务管理的职能。
    4、教育职能：帮助职工不断提高思想政治觉悟和文化素质的职能。

二、机构设置情况

大宁县总工会为群众组织，是财政一级预算单位，其机构编制为：财务部、组织部、经济部、女工部、法工部、民管部、办公室。工会机关现有干部职工11人，其中：行政编制人员4人，其他人员9人，退休人员15人。

第二部分  2019年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、部门决算公开相关信息统计表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计194.661111万元、支出总计194.661111万元。与2018年相比，收入总计增加49.330383万元，上升33%，支出总计增加49.330383万元，上升33%。主要原因是春节慰问困难职工增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计194.661111万元，其中：财政拨款收入194.661111万元，占比100%；上级补助收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；经营收入0万元，占比0%；附属单位上缴收入0万元，占比0%；其他收入0万元，占比0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计194.661111万元，其中：基本支出154.361111万元，占比80%；项目支出40.3万元，占比20%，上缴上级支出0万元，占比0%，经营支出0万元，占比0%,对附属单位补助支出0万元，占比0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计194.661111万元、支出总计194.661111万元。与2018年相比，财政拨款收入总计增加49.330383万元，上升33%，财政拨款支出总计增加49.330383万元，上升33%。主要原因是春节慰问困难职工增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出194.661111万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，财政拨款支出增加49.330383万元，上升33%。主要原因是春节慰问困难职工增加。其中，人员经费179.644491万元，占比92%，日常公用经费15.01662万元，占比8%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出194.661111万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出166.481904万元，占86%；社会保障和就业（类）支出14.841825万元，占8%；卫生健康（类）支出4.945782万元，占2%；住房保障（类）支出8.3916万元，占4%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

一般公共服务支出年初预算165.8252万元，支出决算166.481904万元，完成年初预算的100.4%，其中基本支出126.181904万元。主要是完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、社保缴费、采暖补贴、住房公积金、办公费、印刷费、邮电费、差旅费、工会经费、公务接待费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

项目支出40.3万元比，上年减少4.0988元，减少9%。减少的原因为：其他群众团体事务支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出154.361111万元，其中：人员经费139.344491万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、社保缴费、采暖补贴、住房公积金；公用经费15.01662万元，主要用于办公费、印刷费、邮电费、差旅费、工会经费、公务接待费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度，“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相同。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，占比0%，与上年相同。公务用车购置及运行费支出决算0万元，占比0%，与上年相同。公务接待费支出决算0万元，占比0%，与上年相同。本年与上年均无“三公”经费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收支说明

大宁县总工会无政府性基金。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2019年本部门机关运行经费支出86.604704万元，比2018年减少6.022608万元，降低6%。主要原因为其他交通费用减少。

（二）政府采购情况说明

本单位无政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

截至2019年12月31日，本部门共有车辆0辆。单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

2019年度,未开展项目绩效监控和绩效评价等情况

（五）其他需要说明的事项

第四部分  名词解释

部门应当按照部门预算管理要求，对本部门涉及的专业名词进行解释。（以下模板仅供参考，以单位实际为准）

财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

十、其他需要说明名词解释。（各部门根据本部门情况可自行添加说明）

山西省临汾市大宁县总工会.XLS