大宁县团委2019年度部门决算

第一部分  概况

一、本部门职责

1、按照《团章》的要求，负责制定团委的工作计划。检查、督促下属各团总支、团支部工作计划的实施。

2、负责团的组织建设和团的日常管理工作，深入开展团员青年的思想政治教育工作。组织召开团的代表大会和学生代表大会。主动接受上级团组织的领导，与党委组织部共同做好党建带团建工作。

3、负责组织和指导学生社会实践、公益劳动、社会调查和志愿服务等活动，实施大学生素质拓展计划。

4、负责大学生活动中心、大学生艺术团和各类学生社团的管理工作。指导学生自治组织依法自主开展活动，支持学生参与民主管理、民主治校。

5、负责青年马克思主义者培养学院的日常管理工作，培养和考核团的积极分子，推荐优秀团员加入党组织。

6、牵头负责大学生人文素质教育。

7、配合党委宣传部开展校园文化建设，组织开展校园文化活动。围绕学院中心工作做好宣传工作，办好学院广播站、共青团网页、画廊、黑板报和学生刊物。

8、配合学生工作处做好学生教育和管理工作。

9、组织开展教工团组织工作，关心青年教职工的思想、工作和生活。

10、负责团委和有关学生活动经费的管理、使用及审批。

二、机构设置情况

中国共产主义青年团大宁县委员会是行政单位。编制4人，在编在岗4人，退休1人。

第二部分  2019年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、部门决算公开相关信息统计表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计46.89万元、支出总计46.89万元。与2018年相比，收入总计增加6.33万元，增长15.61%，支出总计增加6.33万元，增长15.61%。主要原因是人员工资提高、单位业务活动增多，相应的经费增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计46.89万元，其中：财政拨款收入46.89万元，占比100%；上级补助收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；经营收入0万元，占比0%；附属单位上缴收入0万元，占比0%；其他收入0万元，占比0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计46.89万元，其中：基本支出46.59万元，占比99.36%；项目支出0.3万元，占比0.64%，上缴上级支出0万元，占比0%，经营支出0万元，占比0%,对附属单位补助支出0万元，占比0%。0

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计46.89万元、支出总计46.89万元。与2018年相比，财政拨款收入总计增加6.33万元，增长15.61%，财政拨款支出总计增加6.33万元，增长15.61%。主要原因是人员工资提高、单位业务活动增多，相应的经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出46.89万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，财政拨款支出增加6.33万元，增长15.61%。主要原因是人员工资提高、单位业务活动增多，相应的经费增加。其中，人员经费39.44万元，占比84.11%，日常公用经费7.45万元，占比15.89%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出46.89万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出37.6万元，占80.19%；社会保障和就业（类）支出4.56万元，占9.72%；卫生健康（类）支出1.70万元，占3.63%；住房保障（类）支出3.03万元，占6.46%；

（三）财政拨款支出决算具体情况

一般公共服务支出年初预算46.89万元，支出决算46.89万元，完成年初预算的100%，用于完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、社保缴费、住房公积金、其他工资福利支出、办公费、手续费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。较2018年决算增加6.33万元，增长15.61%，主要原因单位业务活动增多，相应的经费增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出46.59万元，其中：人员经费39.14万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社保缴费、住房公积金、其他工资福利支出；公用经费7.45万元，主要包括：办公费、手续费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度，我单位“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算的0%，比上年增加了0万元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，占比0%，比上年增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算0万元，占比0%，比上年增加0万元，增长0%。本年与上年均无“三公”经费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收支说明

2019年政府性基金预算财政拨款收入0万元，支出0万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2019年本部门机关运行经费支出7.45万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比2018年增加0.95万元，增长14.62%。主要原因是：有上年度项目经费在本年度调整为基本支出，列入预算。

（二）政府采购情况说明

2019年度，我单位无政府采购情况支出。

（三）国有资产占用情况说明

车辆情况：我单位无车辆。

房屋情况：我单位无房屋。

大型设备：我单位价值50万元以上大型设备0台（套）,单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

2019年度我单位无绩效评价项目。

（五）其他需要说明的事项

第四部分  名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预

算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动

取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动

之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收

入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5.年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到

本年按有关规定继续使用的资金。

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任

务而发生的人员支出和公用支出。

7、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

山西省临汾市大宁县团委.XLS