大宁县卫生局卫生监督所2019年度部门决算

第一部分  概况

1. 本部门职责  

   我单位承担者为人民身体健康提供卫生监督保障。卫生许可审核，卫生许可申请受理与组织审核，有关工程卫生监督，有关工程设计卫生许可性审查，有关工程卫生学验收，卫生监督管理，卫生法制宣传，卫生监督人员培训与管理，饮用水卫生监督，职业病卫生监督，医疗卫生监督，打击非法行医，保障全县人民饮用水和医疗安全。

二、机构设置情况

    我所是事业单位，内设机构:办公室，财务科，监督科一科，监督科二科，监督三科。机关人员编制21人，在职21人，退休人员2人，本单位实有车辆2辆。

第二部分  2019年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、部门决算公开相关信息统计表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计239.61万元、支出总计229.25万元。与2018年相比，收入总计增加45.44万元，增加23%，支出总计增加45.44万元，增加23%。主要原因是：人员调资各项保险费增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计239.61万元，其中：财政拨款收入239.61万元，占比100%；上级补助收入0万元，事业收入0万元，占比0%；经营收入0万元，占比0%；附属单位上缴收入0万元，占比0%；其他收入0万元，占比0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计229.25万元，其中：基本支出219.83万元，占比95%；项目支出9.42万元，占比5%，上缴上级支出0万元，占比0%，经营支出0万元，占比0%,对附属单位补助支出0万元，占比0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计239.61万元、支出总计229.25万元。与2018年相比，财政拨款收入总计增加45.44万元，增加23%，财政拨款支出总计增加35.38万元，增加18%。主要原因是人员调资各项保险费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出229.25万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，财政拨款支出增加45.44万元，增加23%。主要原因是人员调资各项保险费增加。其中，人员经费206.94万元，占比90%，日常公用经费12.89万元，占比0.5%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出229.25万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出27.05万元，占11.79%；卫生健康（类）支出185.54万元，占80.94%；住房保障（类）支出16.66万元，占7.27%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

一般公共服务支出年初预算244.07万元，支出决算229.25万元，完成年初预算的93%，用于人员支出、公用经费支出、项目支出。较2018年决算增加45.44万元，增长23%，主要原因人员调资各项保险费增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款支出219.83万元，其中：人员经费206.94万元，主要是包括基本工资、津贴补贴、奖金、社保缴费、采暖补贴、住房公积金。公用经费12.89万元；主要开支于办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、工会经费、公务接待费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度，“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算的100%，比上年减少（增加）0万元，，原因是：严格执行有关规定，从严管控所致。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，比上年减少（增加）0万元，公务用车购置及运行费支出决算0万元，比上年减少（增加）0万元，公务接待费支出决算0万元，比上年减少（增加）0万元。

八、政府性基金预算财政拨款收支说明

2019年政府性基金预算财政拨款收入0万元，支出0万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

我单位是全额事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2019年度，政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2019年12月31日，本部门共有车辆2辆。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要用于卫生监督协管监督及管理；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

2019年度卫生监督所无绩效评价项目。

（五）其他需要说明的事项

第四部分  名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预

   算资金。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动

   取得的收入。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动

   之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收

   入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5. 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到

   本年按有关规定继续使用的资金。

6. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任

   务而发生的人员支出和公用支出。

   七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   八、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

   九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

    

7. 山西省临汾市大宁县卫生局卫生监督所.XLS