大宁县妇幼保健计划生育服务中心2019年度部门决算

第一部分  概况

一、本部门职责

1.坚持以保健为中心，保健与临床现结合。面向群体，面向基层。

2.负责指导和开展全县的妇幼保健健康教育与健康促进工作，组织实施全县母婴保健技术培训，对各乡镇卫生院开展业务指导，并提供技术支持。

3.开展妇女保健服务。

4.开展儿童保健服务。

5.计划生育服务

6.产前筛查

7.两癌筛查

8.开展免费婚前检查

二、机构设置情况

大宁县妇幼保健计划生育服务中心内设九个科室，分别是：办公室、妇保科、乳腺科、儿保科、宣教科、财务科、化验室、药具科、计划生育科。机关在职人员41人，退休人员17人。

第二部分  2019年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、部门决算公开相关信息统计表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计530.21万元、支出总计559.12万元。与2018年相比，收入总计增加86.46万元，增长19.48%，支出总计增加118.66万元，增长26.94%。主要原因是人工工资及社会保险费用增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计530.21万元，其中：财政拨款收入530.21万元，占比100%；上级补助收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；经营收入0万元，占比0%；附属单位上缴收入0万元，占比0%；其他收入0万元，占比0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计559.12万元，其中：基本支出457.51万元，占比81.83%；项目支出101.61万元，占比18.17%，上缴上级支出0万元，占比0%，经营支出0万元，占比0X%,对附属单位补助支出0万元，占比0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计559.12万元、支出总计559.12万元。与2018年相比，财政拨款收入总计增加86.46万元，增长19.48%，财政拨款支出总计增加118.66万元，增长26.94%。主要原因是人员工资及社会保险费用增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出559.12万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，财政拨款支出增加118.66万元，增长26.94%。主要原因是人员工资及社会保险费用增加。其中，人员经费421.71万元，占比75.42%，日常公用经费137.41万元，占比24.58%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出559.12万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出54.8万元，占9.8%；卫生健康（类）支出471.24万元，占84.28%；住房保障（类）支出33.08万元，占5.9%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

一般公共服务支出年初预算469.7万元，支出决算559.12万元，完成年初预算的119%，用于人员经费及公用经费支出。较2018年决算增加118.66万元，增长26.94%，主要原因是人员工资及社会保险费用增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出457.51万元，其中：人员经费421.71万元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、 机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、  其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、  生活补助等；公用经费35.8万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、邮电费、电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度，“三公”经费财政拨款支出决算为2.3万元，完成预算的153%，比上年增加2万元，增长133%，原因是：脱贫攻坚期间车辆下乡次数增加。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，占比0%，比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，占比0%，比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%；公务接待费支出决算0万元，占0比%，比上年减少0.3万元，下降100%。具体情况如下：本年度接待批次人次减少。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

我单位是事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2019年度，政府采购支出总额19.8万元，其中：政府采购货物支出19.8万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2019年12月31日，本部门共有车辆1辆。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是单位业务用车；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

2019年度我单位无绩效评价项目

（五）其他需要说明的事项

   我单位无其他需要说明的事项

第四部分  名词解释

部门应当按照部门预算管理要求，对本部门涉及的专业名词进行解释。（以下模板仅供参考，以单位实际为准）

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预

   算资金。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动

   取得的收入。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动

   之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收

   入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5. 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到

   本年按有关规定继续使用的资金。

6. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任

   务而发生的人员支出和公用支出。

   七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   八、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

   九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

    

7. 山西省临汾市大宁县妇幼保健计划生育服务中心.XLS