临汾市生态环境局大宁分局2019年度部门决算

第一部分  概况

一、本部门职责

建立健全全县环境保护基本制度；负责重大环境问题的统筹协调和监督管理；承担落实全县减排目标的责任；负责全县排污费的征收和管理工作；承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任；负责全县环境污染防治的监督管理；监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作；负责全县核安全和辐射安全的监督管理；组织实施全县环境保护信息化建设工作，负责环境监测、统计和信息发布；组织全县环境保护重大科学研究和技术工程示范，推动环境技术管理体系建设；组织、协调全县环境保护宣传教育工作；负责本部门及部门职责范围内的安全生产工作。

二、机构设置情况

临汾市生态环境局大宁分局是临汾市生态环境局派出机构, 是大宁县人民政府主管全县环境保护的工作部门，是正科级单位，设大宁县生态环境保护综合行政执法队、环境监测站。行政编制6人，事业编制13人。在职人员：32人，退休人员7人。

第二部分  2019年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、部门决算公开相关信息统计表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计848.993117万元、支出总计1113.116717万元。与2018年相比，收入总计减少194.9585万元，下降0.18%，支出总计增加524.051811万元，增长0.8%。主要原因是支付结转大宁县新昕污水处理厂尾水深度治理一期工程、大宁县城下游段排污口整治项目工程款。

二、收入决算情况说明

本年收入合计848.993117万元，其中：财政拨款收入8489931.17万元，占比100%；上级补助收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；经营收入0万元，占比0%；附属单位上缴收入0万元，占比0%；其他收入0万元，占比0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1113.116717万元，其中：基本支出288.175392万元，占比25%；项目支出824.941325万元，占比75%，上缴上级支出0万元，占比0%，经营支出0万元，占比0%,对附属单位补助支出0万元，占比0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计848.993117万元、支出总计1113.116717万元。与2018年相比，财政拨款收入总计减少194.9585万元，下降0.18%，财政拨款支出总计增加524.051811万元，增长0.8%。主要原因是支付结转大宁县新昕污水处理厂尾水深度治理一期工程、大宁县城下游段排污口整治项目工程款。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出1113.116717万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，财政拨款支出增加524.051811万元，增长0.8%。主要原因是支付结转大宁县新昕污水处理厂尾水深度治理一期工程款。其中，人员经费186.07139万元，占比16.7%，日常公用经费97.104002万元，占比0.87%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出1113.116717万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出20.372032万元，占1.8%；卫生健康（类）支出8.104406万元，占0.72%；节能环保（类）支出1070.756279万元，占96.28%；住房保障（类）支出13.8840万元，占1.2%；

（三）财政拨款支出决算具体情况

一般公共服务支出年初预算848.993117万元，支出决算1113.116717万元，完成年初预算的131%，其中基本支出288.175392万元。主要是完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、社保缴费、采暖补贴、住房公积金、办公费、印刷费、邮电费、差旅费、工会经费、公务接待费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

项目支出824.941325万元。其中：生态环境保护业务工作经费73.20083万元、重点企业监督性监测业务工作经费46.4094万元、2017-2018年秋冬空气污染综合治理保障经费13.5437万元、大宁县城下游段排污口整治项目工程134.2171万元、大宁县新昕污水处理厂尾水深度治理一期工程462.981615万元、清洁取暖财政补贴及相关工作经费94.58868万元。

较2018年决算增加524.051811万元，增长0.8%，主要原因支付结转大宁县新昕污水处理厂尾水深度治理一期工程、大宁县城下游段排污口整治项目工程款。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出288.175392万元，其中：人员经费186.07139万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、社保缴费、采暖补贴、住房公积金；公用经费97.104002万元，主要用于办公费、印刷费、邮电费、差旅费、工会经费、公务接待费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度，“三公”经费财政拨款支出决算为19.3494万元，完成预算的386%，比上年增加19.3494万元，增长100%，原因是：2018年未支付三公经费，2019年支付公务接待欠款15.4649万元。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，占比0%，比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算3.8845万元，占比20%，比上年增加3.8845万元，增长100%；公务接待费支出决算15.4649万元，占比80%，比上年增加15.4649万元，增长100%。具体情况如下：2019年“三公”经费年初预算数为5万元，其中公务用车购置及运行维护费3万元、公务接待费2万元，2019年支出决算数为19.3494万元，其中公务用车购置及运行费支出决算3.8845万元（公务用车保有量2辆，其中：环境监察执法车1辆、借机关事务管理局公务用车1辆）；公务接待费支出决算15.4649万元，该资金为2017-2019年欠大宁宾馆公务接待费、后经大宁县人民法院调解后支付（2019晋1030民初417号）。国内公务接待共计接待128批次，共计接待718人次。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2019年本部门机关运行经费支出83.303112万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比2018年增加67.046989万元，增长80.4%。主要原因是：部分追加项目经费列入基本支出。机关运行经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。

（二）政府采购情况说明

2019年度，政府采购支出总额123.5140万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出123.5140万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2019年12月31日，本部门共有车辆1辆。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是……；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。其他固定资产价值为2,74.0,34430万元。

（四）预算绩效情况说明

2019年度,未开展项目绩效监控和绩效评价等情况。

（五）其他需要说明的事项

第四部分  名词解释

部门应当按照部门预算管理要求，对本部门涉及的专业名词进行解释。（以下模板仅供参考，以单位实际为准）

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预

   算资金。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动

   取得的收入。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动

   之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收

   入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5. 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到

   本年按有关规定继续使用的资金。

6. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任

   务而发生的人员支出和公用支出。

   七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   八、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

   九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

   十、其他需要说明名词解释。（各部门根据本部门情况可自行添加说明）

    

    

7. 临汾市生态环境局大宁分局.XLS