大宁县住房和城乡建设管理局2019年度部门决算

第一部分  概况

1. 本部门职责

   我局承担全县住房和城乡建设重大问题的政策建议，拟定并组织实施全县住房和城乡建设的中长期规划；拟定人民防空中长期发展规划，编制人民防空工作年度计划，并组织实施。

   贯彻执行国家和省、市、县关于人民防空、市政基础设施、城市照明、供水、供气、供热、污水污泥处理、市容市貌、环境卫生、垃圾处理、城市公厕、园林绿化、城市广场、公园、城市管理综合行政执法等城市管理的方针政策和法律法规；负责拟定人民防空规章草案和规范性文件、城市管理的政策、法规、规章、行业标准、市场准入条件，经批准后组织实施并监督管理；承办县委、县政府交办的其他事项。

   二、机构设置情况 

   我局内设三个机构，分别是：办公室、综合股、城市建设综合管理执法股。

   我局是一个行政事业性单位，共有干部职工21人，行政编制6人，（设局长1名、副局长2名、股级领导职数3名），工勤人员1人，事业编制14人（执法队8人，质监站6人）,（行政人员：县处级副职虚职2人、副科4人包括虚职1人、科员1人，技师3人，高工1人，初工2人；事业人员：工程师3人，助理工程师1人，高工1人，中工2人，员级1人）离休1人，退休18人，遗属3人。

   第二部分  2019年度部门决算报表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

   六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

   七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

   八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   九、部门决算公开相关信息统计表

   第三部分  2019年度部门决算情况说明

   一、收入支出决算总体情况说明

   2019年度总计收入10308.26元，支出总计10954.56元，与2018年相比，收入总计增加3687.52万元，增加55.7%；支出总计增加3082.28万元，增加39.15%。主要原因为：单位本年经常性收入和项目收入增加。

   二、收入决算情况说明

   本年收入合计10308.26万元，其中：财政拨款收入10308.26万元，占比100%；上级补助收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；经营收入0万元，占比0%；附属单位上缴收入0万元，占比0%；其他收入0万元，占比0%。

   三、支出决算情况说明

   本年支出合计10954.56万元，其中：基本支出287.86万元，占比2.63%；项目支出10666.70万元，占比97.37%，上缴上级支出0万元，占比0%，经营支出0万元，占比0%,对附属单位补助支出0万元，占比0%。

   四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

   2019年度财政拨款收入总计10308.26万元、支出总计10954.56万元。与2018年相比，财政拨款收入总计增加3687.52万元，增加55.7%，增加3082.28万元，增加39.15%。主要原因为：单位本年经常性收入和项目收入增加。

   五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   （一）财政拨款支出决算总体情况

   2019年度财政拨款支出7833.06万元，占本年支出合计的71.5%。与2018年相比，财政拨款支出增加2.42万元，增加0.03%。主要原因是单位本年经常性收入和项目收入增加。其中，人员经费1210.87万元，占比15.46%，日常公用经费6622.19万元，占比84.54%。

   （二）财政拨款支出决算结构情况

   2019年度财政拨款支出7833.06万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出51.57万元，占0.66%；卫生健康（类）支出10.27万元，占0.13%；节能环保（类）支出2668.4万元，占34.07%；城乡社区（类）支出1612.47万元，占20.59%；农林水（类）支出653.61万元，占8.34%；住房保障（类）支出2223.57万元，占28.38%，其他（类）支出613.17万元，占7.83%；

   （三）财政拨款支出决算具体情况

   一般公共服务支出年初预算783.22万元，支出决算7132万元，完成年初预算的910.60%，用于用于人员工资、日常工作经费和资本性支出。2018年支出决算7830.64万元，较2018年决算减少698.64万元，减少8.92%，主要原因本年度一般公共服务项目类减少。

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

   2019年度财政拨款基本支出287.86万元，其中：人员经费255.12万元，主要包括主要包括人员工资、各类保险、遗属补助及抚恤金等；公用经费32.74万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水电费、维护费、差旅费、公务接待费等。

   七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   2019年度，“三公”经费财政拨款支出决算为1.2912万元，完成预算的43.04%，比上年减少1.6万元，下降55.37%，原因是：厉行节约、减少开支。其中：公务接待费支出决算1.2912万元，占比100%，比上年减少1.6万元，下降55.37%。减少的主要原因是：本年度压缩经常性支出。2019公务用车保有量0辆、国内公务接待1.2912万元、批次4次，接待人数72人。

   八、政府性基金预算财政拨款收支说明

   2019年政府性基金预算财政拨款收入3176.24万元，支出3121.5万元。2018年政府性基金预算财政拨款支出41.6390万元，比上年增加3079.8610万元，增加73.96%，增加原因为：本年政府性基金项目增加，本年政府性基金项目为

   （1）、供水主管网工程800000元

   （2）、第二污水厂建设项目415000元

   （3）、公租房三期工程6847200元

   （4）、公租房建设项目14023500元

   （5）、安厦小区3#、4#楼建设项目9129300元

   九、其他重要事项情况说明

   （一）机关运行经费支出情况说明

   2019年本部门机关运行经费支出32.7408万元，比2018年减少0.1万元，减少0.31 %。主要原因是：本年度压缩经常性支出。

   （二）政府采购情况说明

   政府采购情况。2019年采购支出总额668.23万元，占采购预算的99%。其中：政府采购货物支出0元、占采购支出总额的0%；政府采购工程支出556.35万元、占采购支出总额的83.26%；政府采购服务支出111.88万元，占采购支出总额的16.74%。

   （三）国有资产占用情况说明

   1.车辆情况：截至2019年12月31日，本部门共有车辆6辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是两辆路灯维修车，一辆路灯用低速载货车，原值共计：86.5064万元；

   2、房屋情况：截至2019年12月31日，房屋建筑物面积合计680平方米，原值合计41.2万元;

   3、其他固定资产情况：截止到2019年年底其他国有资产原值为118.2765万元。  

   （四）预算绩效情况说明

   2019年度,我单位实行绩效目标管理的项目13个,涉及一般公共预算当年拨款1666.05万元。

   1、大宁县城镇低收入住房保障家庭困难补贴资金项目涉及一般公共预算当年拨款6.8万元

   基本内容：低收入住房保障家庭租赁补贴是保障性住房保障方式之一，能有效改善城市低收入居民的居住条件。

   绩效评价结果：自评得分83.68分，自评等级为良好。

   2、大宁县公共租赁住房3#、4#楼北侧及东侧边坡支护工程涉及一般公共预算当年拨款120万元

   基本内容：对大宁县公共租赁住房3#、4#楼北侧及东侧边坡进行支护工程，原有输电线路改造工程，配套建设管理用房及公厕308平方米。

   绩效评价结果：自评得分79.06分，自评等级为良好。

   3、大宁县供水公司水质检验经费项目涉及一般公共预算当年拨款9.552万元

   基本内容：对全县范围内的饮用水，每月检验，抽样检查。

   绩效评价结果：自评得分89分，自评等级为良好。

   4、大宁县供水主管网改造工程项目（基金）103.5万元

基本内容：大宁县起点桩号k0+960为PEdn250管道，终点桩号k1+386，与原有管道连通，全长663m，其中桩号k0+960至k1+150主管道改造为两供水主管网改造工程为大宁县中街主管网改造一期工程，趟管道，管材采用3PE防腐管DN250和PE塑料给水管De110，均为直埋敷设。

绩效评价结果：自评得分86.3分，自评等级为良好。

5、大宁县集中供热补贴资金项目涉及一般公共预算当年拨款300万元

基本内容：大宁县集中供热工程PPP项目运营补贴，根据《大宁县集中供热PPP项目合同》，按照实际供热面积每平米4.59元给予众合公司可行性缺口补贴。

绩效评价结果：自评得分85.75分，自评等级为良好。

6、大宁县农村危房改造差旅费项目涉及一般公共预算当年拨款1.368万元

基本内容：为危房改造工作人员报销差旅费，保障危房改造检验、监督工作的顺利进行

绩效评价结果：自评得分83.68分，自评等级为良好。

7、大宁县农村危房改造项目（农业股）项目涉及一般公共预算当年拨款368万元

基本内容：解决456户农村危房改造

绩效评价结果：自评得分88.6分，自评等级为良好。

8、大宁县农村危房改造项目涉及一般公共预算当年拨款336万元

基本内容：解决240户农村危房改造

绩效评价结果：自评得分86.2分，自评等级为良好。

9、大宁县农村危房改造项目涉及一般公共预算当年拨款32.37万元

基本内容：完成全县166户，四类重点对象农村危房改造。

绩效评价结果：自评得分88.6分，自评等级为良好。

10、大宁县乡村环境治理补助资金项目涉及一般公共预算当年拨款96.26万元

基本内容：修建太古中转站，购买设备

绩效评价结果：自评得分88.6分，自评等级为良好。

11、生活垃圾渗滤液处理工程及配套工程项目涉及一般公共预算当年拨款128万元。

基本内容：项目建设内容为30t/d垃圾渗滤液生化+膜处理系统；削减土方，新建调节池、组合池、综合水处理间、铺设道路；排水工程，硬化路面，新建景观水池。

绩效评价结果：自评得分81.6分，自评等级为良好。

12、第二污水处理厂建设工程施工监理项目资金共计59.2万元，其中：41.5万元（基金）涉及一般公共预算当年拨款17.7万元

基本内容：负责监督第二污水处理厂工程质量

绩效评价结果：自评得分88.19分，自评等级为良好。

13、2019年北方地区冬季清洁取暖试点中央补助资金项目涉及一般公共预算当年拨款250万元

基本内容：建设厂房、办公用房和换热站；安装锅炉、换热设备、燃气设备。

绩效评价结果：自评得分80.11分，自评等级为良好。

（五）其他需要说明的事项

第四部分  名词解释

财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预

算资金。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动

取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动

之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收

入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到

本年按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任

务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

十、其他需要说明名词解释。

山西省临汾市大宁县住房保障和城乡建设管理局.XLS