大宁县农业农村局2019年度部门决算

第一部分  概况

一、本部门职责

(一)统筹研究和组织实施全县“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策，指导农业综合执法。负责农业行政审批制度改革工作。参与落实涉农财税、价格、收储、金融保险、进出口等政策措施。

(二)组织协调推进全县乡村振兴战略实施,统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作。

(三)组织实施深化全县农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策落实。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革,指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导监督减轻农民负担和村民“一事一议”筹资筹劳管理。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

(四)指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业、城郊农业以及新产业新业态发展工作。提出促进大宗农产品流通的建议，培育、保护地方农业品牌。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

(五)负责全县种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化等

农业各产业的监督管理。组织落实粮食等农产品生产政策措施。 指导农业供给侧结构性调整，组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系。指导农业标准化生产。

（六）负责农产品质量安全监督管理。组织开展全县农产品质量安全监测、追溯、风险评估。按照职责权限发布有关农产品质量安全状况信息。参与制定农产品质量安全标准并会同有关部门组织实施。指导农产品质量安全监管体系。

(七)组织农业资源区划工作。指导全县农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理。负责耕地及永久基本农田质量保护、水生野生动植物保护管理工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。运用农艺、农机、生物等工程措施发展有机旱作农业。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。牵头管理外来物种。

(八)负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设,拟订有关农业生产资料地方标准并会同有关部门监督实施。负责农作物种子(种苗)、种畜禽、农药、肥料、兽药、兽医医疗器械、饲料及饲料添加剂等监督管理。组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

(九)负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督全县动植物防疫检疫工作,发布疫情并组织扑灭。

(十)负责农业投资管理。提出全县农业投融资体制机制改革政策建议。编制农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议。按县人民政府规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。

（十一）推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。拟订全县农业科研、农技推广规划、计划和有关政策。指导农技推广体系和农业产业技术体系建设，组织开展全县农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

(十二)指导农业农村人才工作。拟订全县农业农村人才队伍建设规划，会同有关部门组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

(十三)完成县委、县政府和县委农村工作领导小组交办的其他任务。

二、机构设置情况

内设机构包括：办公室、综合股（行政审批股）、农业产业股、科教信息股（农业转基因生物安全管理办公室）、规划建设股。

直属事业单位包括：大宁县农业综合行政执法队、大宁县植保植检站、大宁县农业种子服务站、大宁县农业技术推广中心、大宁县畜禽屠宰业服务中心、大宁县农业环保农村能源服务站、大宁县土壤肥料站、山西省大宁县农业广播电视学校大宁分校。

第二部分  2019年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、部门决算公开相关信息统计表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计3997.91万元，支出总计1986.79万元。与2018年相比，收入总计增加2754.34万元，增长221.49%，支出总计增加727.43万元，增长57.76%。主要原因是2019年机构改革后,我单位由原来的农业委员会更名为农业农村局，成为县农业部门的主管单位，职能职责发生了明显变化,所承担的工作任务剧增，特别是由我单位直接负责实施的项目明显增多，因此我单位2019年收支明显增加，同比上年度有大幅度的增长。

二、收入决算情况说明

本年收入合计3997.91万元，其中：财政拨款收入3997.91万元，占比100%；上级补助收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；经营收入0万元，占比0%；附属单位上缴收入0万元，占比0%；其他收入0万元，占比0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1986.79万元，其中：基本支出921.53万元，占比46.38%；项目支出1065.26万元，占比53.62%，上缴上级支出0万元，占比0%，经营支出0万元，占比0%,对附属单位补助支出0万元，占比0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计3997.91万元、支出总计1986.79万元。与2018年相比，财政拨款收入总计增加2754.34万元，增长221.49%，财政拨款支出总计增加727.43万元，增长57.76%。主要原因是2019年机构改革后,我单位由原来的农业委员会更名为农业农村局，成为县农业部门的主管单位，职能职责发生了明显变化,所承担的工作任务剧增，特别是由我单位直接负责实施的项目明显增多，因此我单位2019年收支明显增加，同比上年度有大幅度的增长。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出1974.38万元，占本年支出合计的99.38%。与2018年相比，财政拨款支出增加715.89万元，增长56.88%。主要原因是2019年机构改革后,我单位由原来的农业委员会更名为农业农村局，成为县农业部门的主管单位，职能职责发生了明显变化,所承担的工作任务剧增，特别是由我单位直接负责实施的项目明显增多，因此我单位2019年支出增加，同比上年度有明显增长。其中，人员经费1024.89万元，占比51.91%，日常公用经费949.49万元，占比48.09%。

（二）财政拨款支出决算结构情况04

2019年度财政拨款支出1974.38万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出105.29万元，占5.33%；卫生健康（类）支出38.67万元，占1.96%；农林水（类）支出1762.22万元，占89.26%；住房保障（类）支出68.20万元，占3.45%；

（三）财政拨款支出决算具体情况

1. 社会保障和就业支出：年初预算172.33万元，支出决算105.29万元，完成年初预算的61.10%，用于：机关事业单位人员的基本养老保险缴费支出、财政对失业保险基金的补助、财政对工伤保险基金的补助、财政对生育保险基金的补助。较2018年决算增加65.79万元，增长166.56%，主要原因：2018年与2019年决算批复方法不同。

2. 卫生健康支出：年初预算38.08万元，支出决算38.67万元，完成年初预算的101.55%，用于:行政单位医疗、财政对其他基本医疗保险基金的补助。较2018年决算增加2.67万元，增长7.42%，主要原因：人员工资调整。

3. 农林水支出：年初预算691.57万元，支出决算1762.22万元，完成年初预算的254.81%，用于:行政运行、一般行政管理事务、事业运行、病虫害控制、农业生产支持补贴、其他农业支出等。较2018年决算增加642.77万元，增长57.42%，主要原因：2019年机构改革后,我单位由原来的农业委员会更名为农业农村局，成为县农业部门的主管单位，职能职责发生了明显变化,所承担的工作任务剧增，特别是由我单位直接负责实施的项目明显增多，因此我单位2019年农林水支出明显增加。

4. 住房保障支出：年初预算67.29万元，支出决算68.20万元，完成年初预算的101.35%，用于:住房公积金支出。较2018年决算增加4.65万元，增长7.32%，主要原因：人员工资调整。

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

   2019年度财政拨款基本支出921.54万元，其中：人员经费865.52万元，主要包括工资福利支出、对个人和家庭的补助；公用经费56.02万元，主要包括商品和服务支出、资本性支出、对企业补助。

   七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   2019年度，“三公”经费财政拨款支出决算为6.59万元，完成预算的109.83%，比上年增加3.31万元，增长100.91%，原因是：我单位由原来的农业委员会更名为农业农村局，成为县农业部门的主管单位，职能职责发生了明显变化,所承担的工作任务剧增，因此所产生的“三公”经费支出明显增加。其中：公务用车运行费支出决算2.45万元，占比37.18%，比上年增加1.3万元，增长113.04%；公务接待费支出决算4.14万元，占62.82比%，比上年增加2.01万元，增长94.37%。具体情况如下：公务用车保有量2辆（无新购），国内公务接待42批次，国内公务接待207人次。

   八、政府性基金预算财政拨款收支说明

   2019年政府性基金预算财政拨款收入12.41万元，支出12.41万元。与2018年相比，财政拨款支出增加11.55万元，增长1343.02%。主要原因是2019年政府性基金全部用于玉米农业保险保费县级补助，与2018年不属同一项目支出（2018年用于征地和拆迁补偿支出）。

   九、其他重要事项情况说明

   （一）机关运行经费支出情况说明

   2019年本部门机关运行经费支出56.02万元，比2018年减少0.12万元，降低0.21 %。主要原因是：我单位严格执行相关规定，从严从紧管控所致。

   （二）政府采购情况说明

   2019年度，政府采购支出总额45.94万元，其中：政府采购货物支出45.94万元。

   （三）国有资产占用情况说明

   截至2019年12月31日，本部门共有车辆2辆。其中，主要领导干部用车2辆；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

   （四）预算绩效情况说明

   2019年度,我单位实行绩效目标管理的项目3个,涉及一般公共预算当年拨款92.52万元。开展项目绩效监控和绩效评价等情况：

   1、2019年粮食生产功能区划定项目

   项目内容：在我县划定玉米生产功能区10.3万亩，其中：昕水镇3.04万亩，太德乡1.16万亩，三多乡1.97万亩，曲峨镇2.2万亩，徐家垛乡1.76万亩，太古乡0.17万亩。

   绩效情况：该项目全程实行绩效监控，完成了项目绩效申报、跟踪、评价。经评价该项目评定为优秀等次。

   2、2019年苹果保险财政补贴项目

   项目内容：2019年5个乡镇20个自然村837户的苹果保险7459.5亩，每亩保险费90元，保险费共计671355元，农户自缴50%，财政补贴50%，补贴资金为335677.5元。。

   绩效情况：该项目全程实行绩效监控，完成了项目绩效申报、跟踪、评价。经评价该项目评定为优秀等次。

   3、2013年行政村街道亮化工程太阳能路灯蓄电池更换项目项目

   项目内容：对2013年50个行政村路灯亮化工程安装的太阳能路灯更换蓄电池，并进行维修。

   绩效情况：该项目全程实行绩效监控，完成了项目绩效申报、跟踪、评价。经评价该项目评定为优秀等次。

   其他需要说明的事项

       无。

   第四部分  名词解释

   部门应当按照部门预算管理要求，对本部门涉及的专业名词进行解释。（以下模板仅供参考，以单位实际为准）

5. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预

   算资金。

6. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动

   取得的收入。

7. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动

   之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

8. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收

   入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

9. 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到

   本年按有关规定继续使用的资金。

10. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任

    务而发生的人员支出和公用支出。

    七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    八、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

    十、其他需要说明名词解释。

     

     

    山西省临汾市大宁县农业农村局.XLS