大宁县农村经济经营服务中心2019年度部门决算

第一部分  概况

一、本部门职责

（一）农村土地承包管理。

　　（二）农村集体财务管理和农村集体资产管理。

　　（三）农民负担监督管理。 

　　（四）农村合作经济组织管理。

　　（五）农村经济统计。

（六）承办县人民政府交办的其它事项

二、机构设置情况

大宁县农村经济经营管理中心是县政府直属事业单位，中心内设股室为：办公室、土地合同股（仲裁庭）、农负股（农民负担监督管理）、审计股（三资管理）、合作指导股（农民专业合作社）、统计家庭农场股、产权交易中心股、经管股（经管员管理）、至2019年12月底机关在职人员23人，退休人员12人，三定退休5人

第二部分  2019年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、部门决算公开相关信息统计表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计288.23万元、支出总计350.71万元。与2018年相比，收入总计减少6万元，下降 0.02 %，支出总计增加56万元，增加0.19%。主要原因是增产权制度改革项目费用。

二、收入决算情况说明

本年收入合计288.23万元，其中：财政拨款收入288.23万元，占比100%；上级补助收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；经营收入0万元，占比0%；附属单位上缴收入0万元，占比0%；其他收入0万元，占比0%。（可附图说明）

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计288.23万元、支出总计350.71万元。与2018年相比，财政拨款收入总计减少6万元，财政拨款支出总计增加56万元。主要原因是增产权制度改革项目费用。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出350.71万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，财政拨款支出增加56万元，增加0.19%。主要原因是新增产权制度改革。其中，人员经费31.6万元，占比0.09%，日常公用经费22.6万元，占比0.06%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出350.71万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出288.23万元，国防（类）支出0万元，占0%；；公共安全（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出31.6万元，卫生健康（类）支出11.2万元；节能环保（类）支出0万元，占0%；城乡社区（类）支出0万元，占0%；农林水（类）支出288.3万元；交通运输（类）支出0万元，占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元，占0%；商业服务业等（类）支出0万元，占0%；金融（类）支出0万元，占0%；援助其他地区（类）支出0万元，占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占0%；住房保障（类）支出19.5万元；粮油物资储备（类）支出0万元，占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占0%；其他（类）支出0元，占0%；债务付息（类）支出0万元，占0%。（没有的项可不列举）

（三）财政拨款支出决算具体情况

部门应当根据决算表格数据，按支出功能分类科目说明所有支出完成情况，并说明增减原因。如一般公共服务支出年初预算288.23万元，支出决算288.23万元，完成年初预算的100%，用于单位各项工作。较2018年决算减少6万元，下降0.02%，主要原因有人员退休。涉及支出应在专业名词解释中予以说明。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出288.23万元，其中：人员经费62.4万元，主要包括工资福利支出，对个人和家庭的补助,公用经费万元，主要包括。商品和服务支出等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度，“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算的0%，比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%，原因是：0。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，占比0%，比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，占比0%，比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%；公务接待费支出决算0万元，占比0%，比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%。具体情况如下：

部门应对“三公”经费支出总额及分项数额与年初预算数、上年支出数进行对比，说明增减变动原因，并按照实物量与价值量匹配原则，细化说明“三公”经费支出相关的因公出国（境）团组数及人数、公务用车购置数及保有量、国内公务接待的批次及人数等情况。“三公”经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。无三公经费的部门，须说明本部门无三公经费。

八、政府性基金预算财政拨款收支说明

2019年政府性基金预算财政拨款收入0万元，支出0万元。（根据公开表中数据做详细说明并进行上下年数据对比分析，增加减少原因。）

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

我单位无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2019年度，政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2019年12月31日，本部门共有车辆1辆。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是下乡；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

2019年度,我单位无绩效评价项目

（五）其他需要说明的事项

第四部分  名词解释

部门应当按照部门预算管理要求，对本部门涉及的专业名词进行解释。

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预

   算资金。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动

   取得的收入。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动

   之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收

   入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5. 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到

   本年按有关规定继续使用的资金。

6. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任

   务而发生的人员支出和公用支出。

   七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   八、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

   九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

   十、其他需要说明名词解释。（各部门根据本部门情况可自行添加说明）

    

    

7. 山西省临汾市大宁县农村经济经营管理中心.XLS