大宁县果树服务中心2019年度部门决算

第一部分  概况

第一部分  概况

　　一、本部门职责

　　引进优良品种，促进果业发展，果树管理、果树储存、基地发展、技术培训以及果园规划。

　　二、机构设置情况

　　大宁县果树服务中心事业单位。我中心共有编制10人，在职人数9人，退休人数6人。

第二部分  2019年度部门决算报表

一、2019年收入支出决算表

二、2019年收入决算表

三、2019年支出决算表

四、2019年财政拨款收入支出决算总表

五、2019年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、2019年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

八、2019年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、2019年部门决算公开相关信息统计表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计175.64万元、支出总计163.56万元。与2018年相比，收入总计减少58.11万元，下降24.86%，支出总计减少125.44万元，下降43.4%。主要原因是项目减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计175.64万元，其中：财政拨款收入175.64万元，占比100%；上级补助收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；经营收入0万元，占比0%；附属单位上缴收入0万元，占比0%；其他收入0万元，占比0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计163.56万元，其中：基本支出105.64万元，占比64.59%；项目支出57.92万元，占比35.41%，上缴上级支出0万元，占比0%，经营支出0万元，占比0%,对附属单位补助支出0万元，占比0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计175.64万元、支出总计163.56万元。与2018年相比，财政拨款收入总计减少58.11万元，下降24.86%，财政拨款支出总计减少125.44万元，下降43.4%。主要原因是项目减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出163.56万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，财政拨款支出减少125.44万元，下降43.4%。主要原因是项目减少。其中，人员经费100.11万元，占比61.21%，日常公用经费62.47万元，占比38.19%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出163.56万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元，占0%；；公共安全（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出20.92万元，占12.79%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出9.92万元，占6.07%；卫生健康（类）支出4.2万元，占2.57%；节能环保（类）支出0万元，占0%；城乡社区（类）支出0万元，占0%；农林水（类）支出121.28万元，占74.15%；交通运输（类）支出0万元，占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元，占0%；商业服务业等（类）支出0万元，占0%；金融（类）支出0万元，占0%；援助其他地区（类）支出0万元，占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占0%；住房保障（类）支出7.34万元，占4.49%；粮油物资储备（类）支出0万元，占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占0%；其他（类）支出0万元，占0%；债务付息（类）支出0万元，占0%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

科学技术年初预算0万元，支出决算20.92万元，完成年初预算的0%，用于差旅费、培训费等。较2018年决算增加8.67万元，增长70.77%，主要原因业务增加。社会保障和就业支出年初预算18.14万元，支出决算9.92万元，完成年初预算54.68%，用于养老保险、职业年金等。较2018年决算增加9.63万元，增长3320.69%，主要原因项目划分与本年不同；卫生健康年初预算4.1万元，支出4.2万元，完成年初预算102.44%，主要用于医疗保险等；农林水年初预算82.24万元，支出决算121.28万元，完成年初预算的147.47%，主要用于项目支出、人员支出、商品服务支出等。较2018年决算减少144.69万元，减少54.4%，主要原因项目减少，总支出减少；住房保障年初预算7.24万元，支出决算7.34万元，完成年初预算的101.38%，主要用于缴纳住房公积金。较2018年决算增加0.73万元，增加11.04%，主要原因人员工资变动；

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出105.64万元，其中：人员经费100.11万元，主要包括人员工资、奖金等；公用经费5.53万元，主要包括办公费、电费等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出为0元，比上年增加0元；比年初预算减少0元。

2019年“三公”经费支出中因公出国（境）费0元。与上年一致；公务接待费0元。公务用车运行费0元。

八、政府性基金预算财政拨款收支说明

2019年政府性基金预算财政拨款收入0万元，支出0万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

我单位是事业单位，机关运行经费表为0.

（二）政府采购情况说明

2019年度，政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2019年12月31日，本部门共有车辆0辆。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

2019年度,果树服务中心实行绩效目标管理的项目0个,涉及一般公共预算当年拨款0万元。2019年我中心无绩效项目。

（五）其他需要说明的事项

第四部分  名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预

   算资金。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动

   取得的收入。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动

   之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收

   入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5. 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到

   本年按有关规定继续使用的资金。

6. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任

   务而发生的人员支出和公用支出。

   七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   八、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

   九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

    

    

7. 山西省临汾市大宁县果树服务中心.XLS