大宁县农业机械发展中心2019年度部门决算

第一部分  概况

一、本部门职责

1、指导农机、牧机、植保机、农产品加工机械等农用机械的产品结构调整，促进各类农也机械的应用和普及，提高全县农业机械化水平。

　　2、负责农机行业的科学研究，组织重大科技攻关，指导农机行业科技成果鉴定、审核、申报和科技开发及新技术。新机具的试验、示范、推广工作；组织知道农机行业教育培训、农机职业技能开发工作。

　　3、指导全省农业机械化生产、农机工程开发和农机社会化服务体系建设；培育和发展农机服务市场；组织开展农业机械跨区作业等社会化服务。

　　4、负债拖拉机、联合收割机、农用运输车、农产品加工机械等农业机械的安全监理、使用管理和产品质量检验、试验鉴定、认证管理及推广工作，组织实施农机驾驶操作人员技术培训、安全教育和考核发证工作，参与农机事故的调查处理。

　　5、管理发展农业机械化事业的各项资金；负责农业用油管理工作；负责全省农机行业统计；指导农机维修网点设置，农机信息及网络建设工作。

二、机构设置情况

大宁县农业机械发展中心为参公单位。主要为全县百姓农机补贴及拖拉机上户年检等服务。农技中心下设办公室、管理站、监理站、推广站、等4个智能科室，机关人员编制10人，下属各站事业单位编制16人。退休人员42人，在职人员30人。

第二部分  2019年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、部门决算公开相关信息统计表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计488.86万元、支出总计488.86万元。与2018年相比，收入总计减少126.45万元，减少20.55%，支出总计减少81.47万元，减少12.53%。主要原因是：本年度有人员退休，工资减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计488.86万元，其中：财政拨款收入488.86万元，占比100%；上级补助收入0元，比上年增加00元，增加0%;事业性收入0元，比上年增加0元，增加0%；其他收入0元，比上年增加0元，增加0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计568.87万元，其中：基本支出360.64万元，占比63.4%；项目支出208.23万元，占比36.6%，上缴上级支出0万元，占比0%，经营支出0万元，占比0%,对附属单位补助支出0万元，占比0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计488.86万元、支出总计568.87万元。与2018年相比，财政拨款收入总计减少126.45万元，减少20.55%，财政拨款支出总计减少81.47万元，减少12.53%。主要原因是：本年度有新增退休人员，工资减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出568.87万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，财政拨款支出减少81.47万元，减少12.53%。主要原因是：本年度有新增退休人员，工资减少。其中，人员经费550.36万元，占比96.75%，日常公用经费18.5万元，占比3.25%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出568.87万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出43.41万元，占7.63%；卫生健康（类）支出16.14万元，占2.84%；农林水支出481.75万元；占84.69%；住房保障（类）支出27.57万元，占4.85%；

（三）财政拨款支出决算具体情况

一般公共服务支出年初预算441.01万元，支出决算568.87万元，完成年初预算的128.99%，用于1机关运行保障经费2.脱贫攻坚工作经费。较2018年决算减少81.47万元，减少12.53%。，主要原因是：本年度有新增退休人员，工资减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出360.64万元，其中：人员经费342.13万元，主要包括工资福利支出342.13万元；公用经费18.5万元，主要包括办公费4.12万元、邮电费0.37万元、差旅费4万元、劳务费0.48万元、委托业务费2.26万元、工会经费1.05万元、福利费3.8万元、其它交通费2.82万元等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年“三公”经费支出中因公出国（境）费0元。与上年一致；公务接待费0元，与上年相比增加(减少)0%， 公务用车运行费0元，与上年相比增加(减少)0%. 年末公务用车保有量为0辆。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2019年本部门机关运行经费支出18.5万元，比2018年增加0.99万元，增加了5.65%。脱贫攻坚增加工作经费。

（二）政府采购情况说明

2019年度，政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2019年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，单位价值50万元以上大型设备0台。

（四）预算绩效情况说明

2019年度我单位无绩效评价项目。

（五）其他需要说明的事项

第四部分  名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预

   算资金。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动

   取得的收入。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动

   之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收

   入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5. 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到

   本年按有关规定继续使用的资金。

6. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任

   务而发生的人员支出和公用支出。

   七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   八、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

   九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

    

   山西省临汾市大宁县农业机械发展中心.XLS