山西省大宁县

科技发展中心2018年度部门决算

第一部分  概况

一、本部门职责

承担全县科技宏观管理；组织实施科技实验、示范推广；管理抓好科技宣传、普及，提供工作；承担全县防震减灾知识宣传普及，承担防震减灾应急工作，审批全县在建工程、抗震设防标准的审批。

二、机构设置情况 

根据职责，我中心现设科技办公室、地震办公室两个科室。我中心现有事业编制8名，在职11人，退休8人。

第二部分  2018年度部门决算报表

一、2018年收入支出决算表

二、2018年收入决算表

三、2018年支出决算表

四、2018年财政拨款收入支出决算总表

五、2018年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、2018年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

八、2018年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、2018年部门决算公开相关信息统计表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

2018年度部门决算数据变动情况说明。

（一）收入情况

2018年收入2742558元，比上年增加399718元，增加15%。增加的原因为：项目经费、工资福利经费及社会保障和就业经费增加。

其中：财政拨款收入2742558元，比上年增加399718元，增加15%;上级补助收入0元，比上年增加0元，增加0%;事业性收入0元，比上年增加0元，增加0%；其他收入0元，比上年增加0元，增加0%。

（二）支出情况

    2018年支出2667158元，比上年增加500903元，减少18%。增加原因为：项目经费、工资福利经费及社会保障和就业经费增加。

1、2018年一般公共预算财政拨款支出2667158元，其中：基本支出998750元、项目支出1668408元。

基本支出998750元。比上年基本支出减少61054元。与上年数据对比减少了6%，原因是公务接待费减少。主要是完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、社保缴费、采暖补贴、住房公积金、办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、工会经费、公务接待费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

项目支出1668408元。比上年项目支出增加561957元。与上年数据对比增加33.7%，原因是增加了苹果提质增效项目经费增加及新增地震前兆台账项目支出增加。

2、2018年政府性基金预算财政拨款支出0元。

 关于三公经费的说明  

2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出为0元，比上年（减少）26795元，减少100%；比年初预算减少20000元，减少100%。减少的主要原因是：公务接待费用没有结算。

2018年“三公”经费支出中因公出国（境）费0元。与上年一致；公务接待费0元，与上年相比减少100%.  增减变动原因：公务接待费用善未结算。全年接待0批，共0人；公务用车运行费0元，与上年相比无变化。 增减变动原因：公务用车上缴，公务用车运行维护费无支出。全年公务用车购置为0，与上年一致或正常变动分析，增减原因公车改革，无公务用车。年末公务用车保有量为0辆。

关于机关运行经费支出说明。

2018年本部门机关运行经费支出10.26万元，比2017年增加1.1万元，增加1.2%。主要原因是：增加一名公务员。

关于国有资产占用情况说明。：截至2018年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车停运，公车改革后，未在使用；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

关于预算绩效评价开展情况说明

我单位2018年度无绩效评价项目。

其他需要说明的情况。

政府采购情况等根据公开表中数据进行文字说明。政府采购情况。2018年采购支出总额1399700元，占采购预算的99%。其中：政府采购货物支出1399700元、占采购支出总额的100%；政府采购工程支出0元、占采购支出总额的0%；政府采购服务支出0元，占采购支出总额的0%。

第四部分  名词解释

部门应当按照部门预算管理要求，参照公开模板进行专业名词解释。

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常

工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任

务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

山西省临汾市大宁县科技发展中心.XLS