大宁县教育科技局2018年度部门决算公开

第一部分  概况

   一、 本部门职责

    （一）贯彻执行党和国家教育科技工作的方针、政策和法律、法规，贯彻执行政府的决策，研究拟定全县教育科技改革发展战略和教育事业发展规划、政策措施，并组织监督实施。

　　（二）负责各级各类教育的统筹规划和协调管理，指导实施初等教育学校的设置标准，指导各级各类学校的教育教学改革。

　　（三）推进义务教育均衡发展和促进教育公平，组织实施高水平高质量普及九年义务教育工作；指导普通高中教育、幼儿教育工作；落实基础教育教学基本要求和教学基本文件，组织开展基础教育发展水平和质量监测工作；指导学校德育教育、体育卫生艺术教育、国防教育、校外教育和安全管理工作；全面实施素质教育。 

    二、机构设置情况

    大宁县教育科技局共保留设置事业单位8个：

   （一）大宁县科技发展中心

股级建制，核定财政拨款全额预算事业编制8名，其中管理人员编制2名，专业技术人员编制5名，工勤人员编制1名。

   （二）大宁县教师进修校

股级建制，核定财政拨款全额预算事业编制10名，其中管理人员编制1名，专业技术人员编制9名。

   （三）大宁县教育科技局教研室

股级建制，核定财政拨款全额预算事业编制31名，其中管理人员编制2名，专业技术人员编制29名。

   （四）大宁县电教馆

股级建制，核定财政拨款全额预算事业编制9名，其中管理人员编制1名，专业技术人员编制8名。

   （五）大宁县招生考试委员会办公室

股级建制，核定财政拨款全额预算事业编制8名，均为管理人员编制。

   （六）大宁县青少年学生校外活动中心

股级建制，核定财政拨款全额预算事业编制10名，其中管理人员编制2名，专业技术人员编制7名，工勤人员编制1名。

   （七）大宁县教育医疗体检站

股级建制，核定财政拨款全额预算事业编制5名，专业技术人员编制5名。

   （八）大宁县县直机关幼儿园

股级建制，核定财政拨款全额预算事业编制34名，管理人员编制2名，专业技术人员编制30名。工勤人员编制2名。

第二部分  2018年度部门决算报表

    一、2018年收入支出决算表

    二、2018年收入决算表

    三、2018年支出决算表

    四、2018年财政拨款收入支出决算总表

    五、2018年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

    六、2018年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

    七、2018年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    八、2018年部门决算公开相关信息统计表

    九、2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

   （一）收入情况

    2018年收入35074605.08元，比上年减少6537122.92元，减少18%。减少原因为：没有追加项目。

  （二）支出情况

    2018年支出42405295.86元，比上年减少10529918.87元，减少24%。减少原因为：项目完工。

    1、2018年一般公共预算财政拨款支出42405295.86元，其中：基本支出6514490.54元，比上年增加122042.54元，比上年增加1%；增加原因：工资调资等。项目支出35890805.32元，比上年减少10651961.41元，减少29%，减少原因：项目完工等。

    2、2018年政府性基金无预算。

关于“三公”经费支出说明。

2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出为46018元，比上年增加15150元，增加33%；比年初预算减少3982元，减少8%。

全年共接待15批次，共接待237人次。2018年教师培训增多。

2018年“三公”经费支出中因公出国（境）费0元。与上年一致；公务接待费46018元，与上年30868元，增加33 %。增减变动原因：2018年教师培训增多；公务用车运行费0元，全年公务用车购置为0，与上年一致。年末公务用车保有量为0辆。

关于机关运行经费支出说明。

    2018年本部门机关运行经费支出447110元，比2017年减少73804元，减少17%。主要原因是：机关运行经费压缩。

关于国有资产占用情况说明。部门应当按照如下格式说明：截至2018年12月31日，本部门共有车辆0辆。

截至2018年12月31日，本部门共有车辆0辆，单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）

政府采购情况：

     2018年采购支出总额16038562元，占采购预算的97%。其中：政府采购货物支出7792255元、占采购支出总额的48%；政府采购工程支出6355855.4元、占采购支出总额的39%；政府采购服务支出1890451元，占采购支出总额的11%。

关于预算绩效开展情况的说明：

1、幸福幼儿园建设工程。2018年支出共计1702300元，该工程于2019年8月基本完工，可容纳90名幼儿上学，该园的建设，满足了移民新区适龄儿童就近入学需求。

2、大宁县第二幼儿园餐厅设备采购项目。2018年支出共计85000元，该工程于2019年8月前全部完工，可容纳270名幼儿上学，大大减轻了县城内接管亭以东幼儿入学压力，确保了该园秋季开学幼儿吃饭问题，完成预期绩效目标，受到全县家长的一致好评。

3.幸福小学建设工程。2019年支出共计3058185元，该工程于2019年8月基本完工，可容纳270名小学生上学，该园的建设，满足了留守儿童和移民新区适龄儿童的上学需求。

4.农村中小学校维修改造等项目，2019年支出共计352942.54元，三多小学新建办公楼项目，古乡小学暖气及墙裙项目，东关小学暖气项目，道教小学化粪池项目，昕水中学防护网项目，城关小学暖气改造项目，三多小学拆除办公楼项目，古乡小学围墙项目，校舍防水（西片）项目，校舍防水（东片）项目等，该工程于2018年12月基本完工，改善了义务教育办学条件，确保大宁县各中小学正常开展教育教学工作。

总之，我局按照年初制定的绩效目标，加强管理，加快进度，确保质量，积极实施各项目工程，超额完成绩效目标，受到上级领导和全县人民的一致好评。

 第四部分  名词解释

部门应当按照部门预算管理要求，参照公开模板进行专业名词解释。

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常

工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任

务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

山西省临汾市大宁县教育科技局.XLS