山西省大宁县徐家垛乡人民政府2018年度部门决算

第一部分  概况

一、本部门职责

徐家垛乡人民政府的主要职责为落实国家政策、严格依法行政，发挥经济管理职能、加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，大力促进社会事业发展，发展经济、文化和社会事业、提供公共服务、维护社会稳定、构建社会主义和谐社会。
     1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令,发布决定和命令。  

2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。  3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有财产保护公民私有的合法财产维护社会秩序保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。  

4、 保障农村集体经济组织应有的自主权。  

5、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。  

6、保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。  

  7、办理上级人民政府交办的其它事项。

二、机构设置情况 

徐家垛乡人民政府属行政单位，下设有便民服务中心和10个行政事业部门。行政编制20人，事业编制9人，现有职工39人。其中：正科级4人，副科级7人，科员9人，其他人员19人。

第二部分  2018年度部门决算报表

一、2018年收入支出决算总表

二、2018年收入决算表

三、2018年支出决算表

四、2018年财政拨款收入支出决算总表

五、2018年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、2018年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

八、2018年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、2018年部门决算公开相关信息统计表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

（一）收入情况

2018年收入20204700元，比上年增加15338491元，增加75%。增加的原因为：2018年国家调整在职人员工资标准，使一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗和卫生支出增加；国家增加村级转移支付支出，同时随着脱贫攻坚工作的开展，对农村基础设施的投入增加，使农林水支出增加；按照：“三基建设”要求，为改善我乡政府工作人员基本办公环境，修建了宿舍楼，使住房保障支出增加。

其中：财政拨款收入20204700元，比上年增加15338491元，增加75%。

（二）支出情况

    2018年支出21860600元，比上年增加16994391元，增加77.74%。增加原因为：2018年国家调整在职人员工资标准，使一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗和卫生支出增加；国家增加村级转移支付支出，同时随着脱贫攻坚工作的开展，对农村基础设施的投入增加，使农林水支出增加；按照：“三基建设”要求，为改善我乡政府工作人员基本办公环境，修建了宿舍楼，使住房保障支出增加。

1、2018年一般公共预算财政拨款支出21760800元，其中：基本支出3447869.44元、项目支出18412758.59元。

基本支出3447869.44元。主要是完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、社保缴费、采暖补贴、住房公积金、办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、工会经费、公务接待费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

项目支出元。

项目支出18412758.59元，其中：用于脱贫攻坚、机关运行、驻村工作队补助的支出 1205685.22元；用于农户救济救灾支出93310元.地质灾害防治978480元；用于贫困农户合作医疗补助、大病保险和意外伤害保险702900元。 用于森林管护211002.67元；9村委水毁道路维修200000元；用于农村文化广场、卫生室建设支出10239733.37元；用于村“一事一议”项目补助、村级办公费和发展集体经济支出3709285.9元；用于镇周转房建设972500元；割麦村老年人日间照料中心建设99861.43元。

2、2018年政府性基金预算财政拨款支出99861.43元。比上年增加99861.43元，增加100%。增加原因为：国家对农村留守人员的关心，增加政府性基金预算财政拨款，用于“日间照料中心”建设。

   关于“三公”经费支出说明。

2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出为80022元，比上减少14978元，减少18.7%；比年初预算减少39978元，减少49.9%。减少的主要原因是：2018年徐家垛乡人民政府要求上级来人在机关食堂就餐，不另行接待；要求机关人员减少公车使用，压缩公务用车开支。

2018年“三公”经费支出中因公出国（境）费0元。与上年一致；公务接待费0元，与上年一致。公务用车运行费80022元，与上年相比减少18.7%.  增减变动原因：2018年徐家垛乡人民政府要求机关人员减少公车使用，压缩公务用车开支。2018全年公务用车购置为0，与上年一致，年末公务用车保有量为2辆。

关于机关运行经费支出说明。

2018年本部门机关运行经费支出222373元，比2017年减少311299元，降低39.98%。主要原因是：2017年补发2016年公务员燃油补贴，使2017年机关运行经偏高；2018年按照正常标准补贴。

关于国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆；单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）

关于预算绩效评价开展情况说明

2018年我单位年初预算无绩效评价项目。

政府采购情况。2018年采购支出总额6184517.62元，占采购预算的99.34%。其中：政府采购货物出484500元、占采购支出总额的7.83%；政府采购工程支出5700017.62元、占采购支出总额的92.16%；政府采购服务支出0元，占采购支出总额的0%。

第四部分  名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常

工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任

务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

山西省临汾市大宁县徐家垛乡人民政府.XLS