山西省大宁县委党校2018年度部门决算

第一部分  概况

一、本部门职责

轮训和培训党员领导干部，培养党的理论队伍。培训县直正、副科领导干部以及乡镇党员，副乡（镇）长领导干部，村委支部书记。

二、机构设置情况 

我单位是正科级建制，核定领导职数副处1名，副科2名。

核定财政拨款全额预算事业编制26人，实有在职人员22人。其中管理人员5名，专业技术人员编制16名，工勤人员编制1名。内设办公室、教务处、理论研究室、行政处。

第二部分  2018年度部门决算报表

一、2018年收入支出决算总表

二、2018年收入决算表

三、2018年支出决算表

四、2018年财政拨款收入支出决算总表

五、2018年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、2018年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

八、2018年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、2018年部门决算公开相关信息统计表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

（一）收入情况

2018年收入2707970.37元，比上年增加178628.26元，增加6.60%。增加的原因为：国家调增在职人员基本工资，与去年相比我单位收入增加。

其中：财政拨款收入2707970.37元，比上年增加178628.26元，增加6.60%;上级补助收入0元，比上年增加0元，增加0%;事业性收入0元，比上年增加0元，增加0%；其他收入0元，比上年增加0元，增加0%。

（二）支出情况

    2018年支出2707970.37元，比上年增加178628.26元，增加6.60%。增加的原因为：国家调增在职人员基本工资，与去年相比我单位收入增加。

1、2018年一般公共预算财政拨款支出2707970.37元，其中：基本支出2195931.04元、项目支出512039.33元。

基本支出2195931.04元。主要是完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、社保缴费、采暖补贴、住房公积金、办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、工会经费、公务接待费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

项目支出512039.33元。

项目支出512039.33元是我单位运行保障经费，主要用于对农村支部书记、县驻村第一书记、驻村工作队队员和县副科及以上干部培训。

2、2018年政府性基金预算财政拨款支出0元。与上年一致。

关于“三公”经费支出说明。

2018年“三公”经费支出中因公出国（境）费0元。与上年一致。

公务接待费9828元，比年初预算减少172元，减少1.72%；比上年增加5555元，增加56.52%。比上年增加主要原因是：聘请名师到我校授课、邻县党校教师到我校进行师资交流学习，全年接待8批，共42人。

公务用车运行费0元，与上年一致；全年公务用车购置为0，与上年一致；年末公务用车保有量为0辆。

关于机关运行经费支出说明。

2018年本部门机关运行经费支出15.8992万元，比2017年减少0.2808万元，降低1.74%。主要原因是：在职调离1人,我校压缩机关日常支出。

关于国有资产占用情况说明。

截至2018年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）

关于预算绩效评价开展情况说明

2018年度我单位无预算绩效评价项目。

其他需要说明的情况。

政府采购情况。2018年采购支出总额0元，占采购预算的0%。其中：政府采购货物支出0元、占采购支出总额的0%；政府采购工程支出0元、占采购支出总额的0%；政府采购服务支出0元，占采购支出总额的0%。

第四部分  名词解释

部门应当按照部门预算管理要求，参照公开模板进行专业名词解释。

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常

工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任

务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

山西省临汾市大宁县委党校.XLS