山西省大宁县民政局2018年度

部门决算

第一部分  概况

一、本部门职责

• 我局的主要职责有审查发放广大城乡困难群众最低生活保障金，城乡困难群众医疗救助，五保对象的供养，城乡退役士兵的安置以及优待金的发放，婚姻登记工作，地名勘界和应对突发自然灾害的救灾救济以及临时救助等工作。

二、机构设置情况 

大宁县民政局是正科级行政单位，为县人民政府工作部门。局内现设办公室、优抚安置股、社保股、基政股4个科室。共有编制8人。辆编制1辆，实有车辆1辆。

第二部分  2018年度部门决算报表

一、2018年收入支出决算表

二、2018年收入决算表

三、2018年支出决算表

四、2018年财政拨款收入支出决算总表

五、2018年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、2018年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、2018年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、2018年部门决算公开相关信息统计表

九、2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

（一）收入情况

2018年收入11886299.79元，比上年增加2444585.9元，增加25%。增加的原因为：根据上年结余情况上级主管部门减少了对部分财政拨款项目的投入。

其中：财政拨款收入11886299.79元，比上年增加2444585.9元，增加25%;上级补助收入0元，比上年增加0元，增加0%;事业性收入0元，比上年增加0元，增加0%；其他收入0元，比上年增加0元，增加0%。

（二）支出情况

2018年支出11238749.31元，比上年增加116767.92元，增加1.9%。增加的原因为：由于各项业务量比上年有所增加

1、2018年一般公共预算财政拨款支出11238749.31元，其中：基本支出2501727.32元、项目支出8737021.99元。

基本支出2501727.32元。主要是完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、社保缴费、采暖补贴、住房公积金、办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、工会经费、公务接待费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。与上年对比减少3.5%，原因是我单位有退休人员两名。

项目支出8737021.99元。与上年数据对比增加了2.4%，其原因是因为项目救助增加，救灾人员增加。 

2、2018年政府性基金预算财政拨款支出18900元。比上年减少89%，减少原因是由于今年各个敬老院都处于正常运营阶段，并非建设阶段，大大减少支出

   关于“三公”经费支出说明。

2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出为5700元，比上年减少35767元，减少86%；比年初预算减少74300元，减少92%。原因是公务接待次数减少，公务用车运行维护费用降低。

2018年“三公”经费支出中因公出国（境）费0元。与上年一致；公务接待费0元，与上年相比增加0%.  公务用车运行费5700元，与上年相比减少69%，原因是公务用车运行维护费减少，全年公务用车购置为0，与上年一致。

   关于机关运行经费支出说明。

2018年本部门机关运行经费支出230534元，比2017年增减少48642.3元，降低17%。主要原因是：我单位退休2人减少部分运行经费

    关于国有资产占用情况说明。

截至2018年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

关于预算绩效评价开展情况说明

2018年我单位开展了关于困难群众救助项目及优抚对象的生活补助项目的绩效评价。通过数据采集，结合重点项目绩效分析，对该笔专项资金进行客观评价最终评价结果，综合考虑投入、产出、效果、影响力个方面因素总得分83.5分。属于“良好”

关于政府采购情况的说明

政府采购情况。2018年采购支出总额1123000元，占采购预算的99%。其中：政府采购货物支出1123000元、占采购支出总额的100%；政府采购工程支出0元、占采购支出总额的0%；政府采购服务支出0元，占采购支出总额的0%。

第四部分  名词解释

部门应当按照部门预算管理要求，参照公开模板进行专业名词解释。

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常

工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任

务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

山西省临汾市大宁县民政局.XLS