山西省大宁县医疗集团曲峨镇中心卫生院2018年度部门决算

第一部分  概况

一、本部门职责

曲峨镇中心卫生院是一定区域范围内的预防、保健、医疗技术指导中心，负责提供公共卫生服务和常见病、多发病的诊疗等综合服务；负责对村卫生室的业务管理和技术指导以及乡村医生培训等；协助县级医疗卫生机构开展对区域范围内一般卫生院的技术指导工作。

二、机构设置情况 

大宁县曲峨镇中心卫生院单位内设6个科室，分别是：办公室、财务室、门诊部、住院部、药房、公共卫生科。机关在职人员16人，退休人员6人。

第二部分  2018年度部门决算报表

一、2018年收入支出决算表

二、2018年收入决算表

三、2018年支出决算表

四、2018年财政拨款收入支出决算总表

五、2018年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、2018年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

八、2018年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、2018年部门决算公开相关信息统计表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

（一）收入情况

2018年收入1648949.63元，比上年减少1029901.21元，减少38.44 %。减少的原因为：2018年5月底我单位并入大宁县医疗集团，下半年资金全部在大宁县医疗集团核算及医疗收入减少等原因。

其中：财政拨款收入1648816.32元，比上年减少642917.78元，减少28.05%;上级补助收入0元，比上年增加0元，增加0%;事业性收入133.31元，比上年减少386983.43元，减少99.97%；其他收入0元，比上年增加0元，增加0%。

（二）支出情况

    2018年支出1960106.52元，比上年减少926489.59元，减少32.10%。减少原因为：2018年5月底我单位并入大宁县医疗集团，下半年资金全部在大宁县医疗集团核算。

1、2018年一般公共预算财政拨款支出1648816.32元，其中：基本支出1565914.32元、项目支出82902.00元。

基本支出1565914.32元。比上年减少37557.28元，减少2.34 %，减少原因为：2018年5月底我单位并入大宁县医疗集团，下半年资金全部在大宁县医疗集团核算。

主要是完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、社保缴费、采暖补贴、住房公积金、办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、工会经费、公务接待费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

项目支出82902.00元。比上年减少605360.5元，减少87.95%，减少原因为：2018年5月底我单位并入大宁县医疗集团，下半年资金全部在大宁县医疗集团核算。

2、2017、2018年我单位政府性基金预算财政拨款支出均为0元。

关于三公经费的情况说明 

 2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出为0元，比上年减少19536元，减少100%；2018年我单位无“三公”经费年初预算。减少的主要原因是：我单位属全额事业单位，本年度我县事业单位公车改革，公务用车全部收回，我单位车辆属于特种救护车，故无公务用车运行费支出。

2018年“三公”经费支出中因公出国（境）费0元。与上年一致；公务接待费0元，与上年一致；公务用车运行费0元，与上年相比减少19536元，减少100%.  减少原因：我单位属全额事业单位，本年度我县事业单位公车改革，公务用车全部收回，我单位车辆属于特种救护车，故无公务用车运行费支出。全年公务用车购置为0辆，年末公务用车保有量为0辆，特种救护车保有量为1辆。

关于机关运行经费支出说明。我单位属纯事业单位无机关运行经费。

关于国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）

关于预算绩效评价开展情况说明

2018年度我单位无绩效评价项目:

政府采购情况。2018年采购支出总额0元，占采购预算的0。其中：政府采购货物支出0元、占采购支出总额的0%；政府采购工程支出0元、占采购支出总额的0%；政府采购服务支出0元，占采购支出总额的0%。

第四部分  名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常

工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任

务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

山西省临汾市大宁县曲峨镇中心卫生院.XLS