山西省大宁县古乡小学2018年度部门决算

第一部分  概况

一、本部门职责

1、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行县教育科技局的行政规章制度。

2、配合县人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。

3、巩固提高“两基”工作成果和整体水平，配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童少年入学，严格控制辍学，推进普及义务教育。

4、组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。

5、按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

6、负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作。

7、指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

二、机构设置情况 

大宁县古乡小学是一所县直小学。学校位于县城新城区古乡滩。学校始建于1994年，于2009年搬迁至新校区（现学校所在地）。办学历史悠久，文化底蕴深厚，为全县基础教育的窗口学校。学校实行两规制，有12个教学班，在校生377名.学校现有在编在岗教职工53名，其中专任教师46名，中小学一级教师：17名，中小学二级教师：36名，教师学历达标率为100%。

第二部分  2018年度部门决算报表

一、2018年收入支出决算表

二、2018年收入决算表

三、2018年支出决算表

四、2018年财政拨款收入支出决算总表

五、2018年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、2018年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

八、2018年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、2018年部门决算公开相关信息统计表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

（一）收入情况

2018年收入5371928.32元，比上年增加337999.02元，增加6.71%。增加的原因为：人员工资福利增加。

其中：财政拨款收入5371928.32元，比上年增加337999.02元，增加6.71%，上级补助收入0元，比上年增加00元，增加0%;事业性收入0元，比上年增加0元，增加0%；其他收入0元，比上年增加0元，增加0%。

（二）支出情况

    2018年支出5335773.31元，比上年增加330363.51元，增加6.60%。增加的原因为：人员工资福利增加

1、2018年一般公共预算财政拨款支出5335773.31元，其中：基本支出4483883.92元、项目支出851889.39元。

基本支出4483883.92元。主要是完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、社保缴费、采暖补贴、住房公积金、办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、工会经费、公务接待费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

项目支出851889.39元。包括免教辅资料款、学生营养餐、取暖费、教育信息化平台、义务教育补助经费、转移支付、教师节表彰资金。

2、2018年政府性基金预算财政拨款支出32000元。比上年减少42993元，减少57.33%，减少原因：政府基金预算财政拨款比上年度减少。

2、关于“三公”经费支出说明。

2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出为0元，与上年相同无变化。

  2018年“三公”经费支出中因公出国（境）费0元。与上年一致；公务接待费0元，与上年相同无变化。.2018年全年公务用车购置为0，与上年一致：年末公务用车保有量为0辆。

关于机关运行经费支出说明。

我单位是全额事业单位没有机关运行经费支出。

关于国有资产占用情况说明。

截至2018年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）

关于预算绩效评价开展情况说明

2018年度本单位无绩效评价项目

其他需要说明的情况。

2018年我单位无政府采购工程支出；无政府采购服务支出。

第四部分  名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常

工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任

务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

山西省临汾市大宁县古乡小学.XLS