山西省临汾市大宁县畜牧中心

2018年度部门决算

第一部分  概况

本部门职责

履行法律赋予的行政管理职能和执法监督职能，贯彻执行畜牧兽医相关方针政策、行政规章；研究制定本县区域内畜牧业发展规划和动物重大疫病防控计划；负责组织动物重大疫情的监测、调查、控制、扑灭等应急工作；监督管理本县区域内动物防疫、检疫工作；负责兽医医政、药政和官方兽医及执业兽医管理工作；执行县委、县政府的决策；为全县畜牧业发展提供管理保障和服务工作。

二、机构设置情况 

大宁县畜牧中心为县农业委员会管理的正科级事业单位，下设5个局属事业单位，即动物卫生监督所、动物疫病预防控制中心、牧草饲料工作站、畜牧繁育改良站和畜牧兽医综合执法大队。派出6个乡镇畜牧兽医中心站，即昕水镇畜牧兽医中心站、曲峨镇畜牧兽医中心站、太德乡畜牧兽医中心站、三多乡畜牧兽医中心站、徐家垛乡畜牧兽医中心站和太古乡畜牧兽医中心站。

第二部分  2018年度部门决算报表

一、2018年收入支出决算表

二、2018年收入决算表

三、2018年支出决算表

四、2018年财政拨款收入支出决算总表

五、2018年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、2018年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

八、2018年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、2018年部门决算公开相关信息统计表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

（一）收入情况

2018年收入7577294.06元，比上年增加303391.1元，增加4.17%。增加原因为：1.本年度非洲猪瘟防控形势严峻，增加了非洲猪瘟防控工作经费；2.单位人员调资后，工资支出增加。

其中：财政拨款收入7577294.06元，比上年增加303391.1元，增加4%。上级补助收入0元，事业性收入0元，其他收入0元。

（二）支出情况

 2018年我单位支出7271658.81元，比上年增267860.85元，增加3.82%。增加原因为：1.本年度非洲猪瘟防控形势严峻，增加了非洲猪瘟防控工作经费；2.单位人员调资后，工资支出增加。

1、2018年一般公共预算财政拨款支出7271658.81元，其中：基本支出4768274.64元，项目支出2503384.17元。

基本支出4768274.64元。主要是完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出，包含基本工资、津贴补贴、奖金、社保缴费、采暖补贴、住房公积金、办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、工会经费、公务接待费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

项目支出2503384.17元。主要用于其他退耕还林支出、一般行政管理事务、病虫害控制、农产品质量安全、农业生产支持补贴等。

2、2018年政府性基金预算财政拨款支出0元。

关于“三公”经费支出说明。2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出为480元，共接待1次4人的国内公务接待，比上年减少1059元，减少68.8%，减少原因：本年度公务接待批次减少；比年初预算减少9320元，减少95.1%。减少的主要原因是：严格按照接待管理办法，减少接待费用。

2018年“三公”经费支出中因公出国（境）费0元。与上年一致；公务接待费480元，与上年相比减少1059元，减少68.8%. 减少的主要原因是：严格按照接待管理办法，减少接待费用。

关于机关运行经费支出说明。2018年本部门机关运行经费支出316838.29元，比2017年增加4702元，增加1.5%。非洲猪瘟形势严峻，防疫经费，差旅费，交通费都有增加。

关于国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日，本部门共有执法执勤车辆2辆。

关于预算绩效评价开展情况说明。

1、大象集团龙吉种猪场、当支、茹古育肥场，新建250kva变台两座，315KVA变台两座；新建10KV线路，路径长2.027公里，均为架空路线，采用JKLGYJ-10-70/10型架空绝缘线，综合考虑投入、产出、效果、影响力各方面因素，通过数据采集，结合重点项目绩效分析，对该笔专项资金进行客观评价，最终评分结果：大宁县养殖基地10kv配变电工程项目项目绩效实现情况良好，总得分为95.21分，属于“优秀”.

2、为了贯彻落实好临政办发【2017】78号文件精神和临市牧计发【2017】17号文件健身，大力促进我县养殖业的健康发展，推动经济和生态环境的共同发展，特实施中央财政畜禽粪污治理专项资金100万元，用于我县五个畜禽规模养殖场的粪污治理及资源化利用工作，分别为：绿岳农林生态有限公司50万元；大宁县众邦佳盛农牧业养殖合作社15万元；太古后腰村贵珍养鸡专用合作社15万元；大宁县森朵生态农牧业合作社10万元；大宁县星邦富民养猪合作社10万元。

项目实施计划：在养殖场地修建生物发酵粪便池，建设雨污分离设施顶棚、修建污水沉淀池、雨污分离管道等。

工程项目项目绩效实现情况良好，总得分为92.31分，属于“优秀”.

关于政府采购情况。2018年我单位政府采购工程支出662260元；用于大象养殖基地配变电工程。

第四部分  名词解释

部门应当按照部门预算管理要求，参照公开模板进行专业名词解释。

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常

工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任

务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

 山西省临汾市大宁县畜牧中心.XLS