山西省大宁县广播电视服务中心2018年度部门决算

第一部分  概况

一、本部门职责

（一）负责宣传贯彻执行党和国家的路线方针、政策，把握正确的舆论导向，充分发挥党和政府的喉舌作用，围绕县委、县政府的中心工作开展新闻宣传。

（二）贯彻执行广播电视行业法规，负责广播电视安全播出和设备设施安全防范，完整传输中央、省、市广播电视节目；负责本县广播、电视节目的采编、制作和播出。

（三）负责广播电视网络设施的建设、管理及维护工作。
二、机构设置情况 

大宁县广播电视中心为正科级建制，下设办公室、工会、编播股、传媒股。现有在编在岗职工31人，聘用人员13人。

第二部分  2018年度部门决算报表

一、2018年收入支出决算表

二、2018年收入决算表

三、2018年支出决算表

四、2018年财政拨款收入支出决算总表

五、2018年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、2018年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

八、2018年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、2018年部门决算公开相关信息统计表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

（一）收入情况

2018年收入5986774.92元，比上年增加992566.98元，增加19.8%。增加的原因为：2018年调整工资人员收入增加以及无线覆盖运行维护费增加等原因。

其中：财政拨款收入5986774.92元，比上年增加992566.98元，增加19.8%;上级补助收入0元，比上年增加0元，增加0%;事业性收入0元，比上年增加0元，增加0%；其他收入0元，比上年增加0元，增加0%。

（二）支出情况

    2018年支出6202646.08元，比上年减少1639752.75元，减少20.9%。减少原因为：本年度有退休人员以及项目支出减少。

1、2018年一般公共预算财政拨款支出6202646.08元，其中：基本支出2949069.62元、项目支出3253576.46元。

基本支出2949069.62元。主要是完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、社保缴费、采暖补贴、住房公积金、办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、工会经费、公务接待费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

项目支出3253576.46元。主要为有线电视运行维护费等项目支出。

2、2018年政府性基金预算财政拨款支出0元。

关于“三公”经费支出说明。

2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出为6616.4元，比上年减少9733元，减少59%；比年初预算减少63383.6元。减少的主要原因是：严格控制三公经费的支出。

2018年“三公”经费支出中因公出国（境）费0元。与上年一致；公务接待费0元，与上年一致；公务用车运行费6616.4元，与上年相比减少59%，2018全年公务用车购置为0，与上年一致，年末公务用车保有量为1辆。

关于机关运行经费支出说明。

我单位为事业单位没有机关运行经费。

关于国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是业务用车；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

关于预算绩效评价开展情况说明

本年度我单位无绩效评价项目。

其他需要说明的情况。

政府采购情况等根据公开表中数据进行文字说明。政府采购情况。2018年采购支出总额0元。

第四部分  名词解释

部门应当按照部门预算管理要求，参照公开模板进行专业名词解释。

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常

工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任

务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

68山西省临汾市大宁县广播电视服务中心.XLS