山西省大宁县档案局2018年度部门决算

第一部分  概况

一、本部门职责

1、认真贯彻执行档案工作法律、法规、规章和方针政策；统筹规划全县档案工作；制定并组织实施全县档案事业发展规划。

2、负责全县档案行政管理；指导协调、监督检查全县机关、团体、企事业单位及乡镇的档案工作；依法查处档案违法案件。

3、承担县档案馆馆藏档案安全责任。接收、征集、整理和集中统一管理县级党政机关、群众团体、县级直属单位及部分企事业单位的重

要档案资料和有关县历史发展的档案资料。  

4、组织制定全县档案人员队伍规划建设；指导全县档案宣传教育、档案工作人员培训工作。

5、指导全县档案科研工作，研究并应用现代科学技术推进档案管理的标准化、规范化、科学化和现代化。

6、开发档案资源、开展档案编研工作；依法向社会开放档案信息资源，为社会利用档案资源提供便利；负责全县档案资料目录系统以及

馆藏档案资料的信息检索工作。

7、负责利用档案资料开展社会教育服务，向社会进行爱国主义教育、传统教育和科学文化教育。

8、负责全县档案信息化建设；建立、维护全县档案资料信息网络；负责全县电子文件档案管理工作的监督和指导。

9、组织开展县内外档案学术交流；承办有关档案与档案工作的涉外事务。

10、承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置情况 

大宁县档案局内设5个科室，分别是：办公室、档案室、编研室、财务室、业务科。机关在职人员14人，编制9人，行政人员8人， 事业人员 6人，退休人员4人。

第二部分  2018年度部门决算报表

一、2018年收入支出决算表

二、2018年收入决算表

三、2018年支出决算表

四、2018年财政拨款收入支出决算总表

五、2018年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、2018年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

八、2018年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、2018年部门决算公开相关信息统计表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

（一）收入情况

2018年收入3927548.38元，比上年增加272658.38元，增加7.46%。增加的原因为：基本工资和津贴补贴增加，公务员和见习生预算增加。

其中：财政拨款收入3910548.38元，比上年增加255658.38元，增加6.99%;上级补助收入0元，比上年增加0元，增加0%;事业性收入0元，比上年增加0元，增加0%；其他收入17000元，比上年增加17000元。

（二）支出情况

    2018年支出3927548.38元，比上年增加255113.38元，增加6.95%。增加原因为：基本工资和津贴补贴支出增加，公务员和见习生支出增加。

1、2018年一般公共预算财政拨款支出3910548.38元，其中：基本支出1314877.74元、项目支出2595670.64元。

基本支出1314877.74元。主要是完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、社保缴费、采暖补贴、住房公积金、办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、工会经费、公务接待费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

项目支出2595670.64元。其中综合档案馆建设项目支出2000000元。

2、2018年政府性基金预算财政拨款支出0元，与上年一致。

   关于“三公”经费支出说明。2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出为0元，与上年一致；比年初预算减少25000元，减少100%。减少的主要原因是：严格执行相关规定，从严管控所致。

2018年“三公”经费支出中因公出国（境）费0元。与上年一致；公务接待费0元，与上年一致；公务用车运行费0元，与上年一致；全年公务用车购置为0，与上年一致：年末公务用车保有量为0辆。

关于机关运行经费支出说明。2018年档案馆机关运行经费支出100562元,比2017年减少77517元，降低43.53%。主要原因是：增收节支，压缩经费支出，减少不必要的开支。

关于国有资产占用情况说明。车辆情况：  档案馆无车辆

房屋情况：  档案馆无房屋

大型设备情况：单位价值50万元以上大型设备0台，单位价值100万元以上大型设备0台。

关于绩效评价项目情况说明。

   绩效评价项目：县级综合档案馆建设项目。综合档案馆办公楼建筑面积合计8363平方米，地上12层，地下1层。截止2018年底，该项目实际支出1893万元，其中上级补助380万元，本级财政资金1513万元；项目已竣工并验收合格。该项目立项规范，制度健全，资金使用合理到位，工程完成及时，满足档案工作的需要和群众及社会利用需要。项目绩效实现情况良好，绩效评价综合得分86.7分

政府采购情况。2018年采购支出总额0元。其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。

第四部分  名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

山西省临汾市大宁县档案局.XLS