大宁县信访局2018年度

部门决算

第一部分  概况

一、本部门职责

1、受理、交办、转送信访人提出的信访事项 ；

2、协调处理重要信访事项。

3、督促检查信访事项的处理。

4、研究、分析信访情况，开展调查研究，及时向本级人民政府提出完善政策和改进工作的建议。

5、对本级人民政府其他工作和下级人民政府信访工作机构的工作进行指导。

二、机构设置

我单位现实有在职人数4名，其中 ：局长1名，副局长1名，非领导职数2名，退休人员2名。

第二部分  2018年度部门决算报表

一、2018年收入支出决算表

二、2018年收入决算表

三、2018年支出决算表

四、2018年财政拨款收入支出决算总表

五、2018年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、2018年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

八、2018年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、2018年部门决算公开相关信息统计表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

（一）收入情况

2018年收入72.08万元，2017年收入111.49万元，2018年比上年减少39.41万元，减少了35.35%。减少的原因为：视频信访信息系统建设项目资金为2017年下拨，2018年支付。

其中：财政拨款收入72.08万元，比上年减少39.41万元，减少35.35%;上级补助收入0元，比上年增加0元，增加0%;事业性收入0元，比上年增加0元，增加0%；其他收入0元，比上年增加0元，增加0%。

（二）支出情况

2018年支出109.08万元，2017年支出74.49万元，比上年增加34.59万元，增加46.43%。增加原因为：2017年下拨的

视频信访信息系统建设项目资金于2018年支出。

1、2018年一般公共预算财政拨款支出109.08万元，其中：基本支出39.82万元、项目支出69.26万元。

基本支出39.82万元。主要是完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、社保缴费、采暖补贴、住房公积金、办公费、印刷费、邮电费、差旅费、工会经费、公务接待费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

项目支出69.26万元。

2、2018年无政府性基金预算财政拨款

关于“三公”经费支出说明。

2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出为1776 元，比上年减少1217元，减少40.66%；比年初预算减少8224元，减少82.24%。减少的主要原因是：公务接待次数、人数减少，公车上缴。

2018年“三公”经费支出中因公出国（境）费0元。与上年一致；公务接待费1776元，1批次8人次。增减变动原因：公务接待、接待上级检查工作减少；公务用车运行费0元，与上年相比减少0元；公务用车购置费0元，与上年相比持平，年末车辆保有量为0辆。

关于机关运行经费支出说明。2018年本部门机关运行经费支出5.09万元，2017年为10.28万元，2018年比上年减少5.19万元，减少50.49%。主要原因：一是单位人员减少；二是缩减单位日常开支。

关于国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、单位价值50万元以上大型设备0（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

关于预算绩效评价开展情况说明。2018年度我单位无绩效评价项目

其他需要说明的情况：无

政府采购情况。政府采购情况。2018年采购支出总额0元，占采购预算的0。其中：政府采购货物支出0元、占采购支出总额的0%；政府采购工程支出0元、占采购支出总额的0%；政府采购服务支出0元，占采购支出总额的0%。

第四部分  名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

中共山西省临汾市大宁县委人民政府信访局.XLS