大宁县第一中学2018年度部门决算公开

山西省大宁县第一中学2018年度部门决算

第一部分  概况

一、本部门职责

贯彻国家教育方针，执行国家教育教学标准，组织实施教育教学活动，保证教育教学质量。维护受教育者、教师及其他职工的合法权益。对受教育者进行学籍管理，实施奖励或者处分，并以适当方式为受教育者及其监护人了解受教育者的学业成绩及其他有关情况提供便利。对受教育者颁发相应的学业证书。

二、机构设置情况

  我校创建于1956年，是大宁县唯一的一所普通高级中学，占地面积20386㎡，建筑面积14843㎡。学校人员编制84人，在职教职工88人。退休35人。

第二部分  2018年度部门决算报表

一、2018年收入支出决算表

二、2018年收入决算表

三、2018年支出决算表

四、2018年财政拨款收入支出决算总表

五、2018年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、2018年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

八、2018年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、2018年部门决算公开相关信息统计表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

（一）收入情况

2018年收入23144047.26元，比上年增加3372001.6元，增加17.05%。增加的原因为：人员工资福利增加。

其中：财政拨款收入23144047.26元，比上年增加3372001.6元，增加17.05%。上级补助收入0元，比上年增加00元，增加0%;事业性收入0元，比上年增加0元，增加0%；其他收入0元，比上年增加0元，增加0%。

（二）支出情况

    2018年支出22724304.11元，比上年增加4570322.06元，增加25.18%。增加的原因为：人员工资福利增加

1、2018年一般公共预算财政拨款支出22724304.11元，其中：基本支出14644027.91元、项目支出8080276.2元。

基本支出14644027.91元。主要是完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、社保缴费、采暖补贴、住房公积金、办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、工会经费、公务接待费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

项目支出8080276.2元。主要是完成日常工作任务而发生的对个人和家庭的补助支出及改善办学条件支出，包括国家助学金、寄宿生生活补助及普通高中改善办学条件等。

关于“三公”经费支出说明。

2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出为952元，与上年相比减少3978元，减少80.69%。减少原因：接待批次减少。

2018年“三公”经费支出中因公出国（境）费0元。与上年一致；公务接待费952元，与上年相比减少3978元，减少80.69%，本年共接待1批次4人次，减少原因：接待批次减少。2018年全年公务用车购置为0，与上年一致：年末公务用车保有量为0辆。

关于机关运行经费支出说明。

我单位是全额事业单位没有机关运行经费支出。

关于国有资产占用情况说明。

截至2018年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）

关于预算绩效评价开展情况说明

2018年度本单位有绩效评价项目

第一个是改善办学条件建设项目，现已经竣工验收并完成项目审计，项目自评也已经完成。

第二个是国家助学金资金发放项目，现已经全部按时足额发放，应发尽发，项目自评也已经完成。

其他需要说明的情况。

政府采购情况。2018年采购支出总额1700666.38元，占采购预算的89.22%。其中：政府采购货物支出0元、占采购支出总额的0%；政府采购工程支出1700666.38元、占采购支出总额的89.22%；政府采购服务支出0元，占采购支出总额的0%。

第四部分  名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常

工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任

务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

山西省临汾市大宁县第一中学.XLS