山西省大宁县物资流通服务中心

2018年度部门决算

第一部分  概况

一、本部门职责

组织实施县物资发展和规范物资运行秩序监测分析市场运行和物资流通状况，负责炸药民爆器材管理企业国有资产管理工作。

二、机构设置情况

我中心现有干部职工14人，事业编制5人，其中：正科1人，副科2人，其他人员11人。遗属1人，退休13人，离休1人

第二部分  2018年度部门决算报表

一、2018年收入支出决算表

二、2018年收入决算表

三、2018年支出决算表

四、2018年财政拨款收入支出决算总表

五、2018年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、2018年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

八、2018年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、2018年部门决算公开相关信息统计表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

（一）收入情况

2018年收入1407922.48元，比上年增加60389.65元，增加的原因为：1.本年度工资调整及标准提高，人员收入增加。

其中：财政拨款收入1407922.48元，比上年增加60389.65元，增加4.48%;上级补助收入0元，比上年增加0元，增加0%;事业性收入0元，比上年增加0元，增加0%；其他收入1663.28元，比上年减少1373.22元，减少45.22%。

（二）支出情况

    2018年支出1406529.2元，比上年增加57932.87元，增加4.3%。增加原因为：1.本年度工资调整及标准提高，人员收入增加。

1、2018年一般公共预算财政拨款支出1406529.2元，其中：基本支出1356259.2元、项目支出50000元。

基本支出1356259.2元。主要是完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、社保缴费、采暖补贴、住房公积金、办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、工会经费、公务接待费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

项目支出50000元，主要为其他商业流通事务支出。

2、2018年政府性基金预算财政拨款支出0元。与上年一致。

   关于三公经费支出情况。   

    2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出为7300元，比上年增加7300元，增加100%；比年初预算8000元减少700元，减少8.75%。减少的主要原因是：我单位严格按照中央八项规定，压缩资金支出，从严从紧管控所致.

2018年“三公”经费支出中因公出国（境）费0元。与上年一致；公务接待费7300元，  与年初预算相比减少了700元。共接待4批次，40人次。公务用车运行费0元， 与上年持平。 年末公务用车保有量为0辆。

 关于机关运行经费支出说明。我单位为事业单位，2018年本部门机关运行经费支出0元。

关于国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

关于预算绩效评价开展情况说明

2018年度我单位无绩效评价项目

关于政府采购情况。我单位无政府采购项目

第四部分  名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常

工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任

务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

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