山西省大宁县治超办

2018年度部门决算

第一部分  概况

    一、本部门职责

负责处理治理车辆超限超载日常业务，组织会议、汇总信息、编发文件、监督、指导、协调各部门治超工作等。

    二、机构设置情况

   根据大编发【2012】1号文件，大宁县治理非法超限超载  车辆办公室属于科级建制事业单位，我办核定全额预算事业编制4名，科级领导1正1副（主任1名，副主任1名），现有工作人员6名。

第二部分  2018年度部门决算报表

一、2018年收入支出决算表

二、2018年收入决算表

三、2018年支出决算表

四、2018年财政拨款收入支出决算总表

五、2018年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、2018年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

八、2018年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、2018年部门决算公开相关信息统计表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

（一）收入情况

2018年收入617370.41元，比上年增加228410.2296元，增加99%。增加的原因为：治超经费增加，人员工资增加。

其中：财政拨款收入617370.41元，比上年增228410.2296元，增加99%;上级补助收入0元，比上年增加00元，增加0%;事业性收入0元，比上年增加0元，增加0%；其他收入0元，比上年增加0元，增加0%。

（二）支出情况

    2018年支出617370.41元，比上年增加228410.2296元，增加99%。增加原因为：治超经费增加，人员工资增加。

1、2018年一般公共预算财政拨款支出617370.41元，其中：基本支出242309.60元、项目支出375060.81元。

基本支出242309.60元。主要是完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、社保缴费、采暖补贴、住房公积金、办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、工会经费、公务接待费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

项目支出375060.81元。与上年相比增加375060.81，增加100%，增加原因为：本单位项目增加。主要涉及交通运输项目。

2、2018年政府性基金预算财政拨款支出0万元。与上年一致。

   关于“三公”经费支出说明。

2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出为0元，与上年一致。

2018年“三公”经费支出中因公出国（境）费0元，与上年一致；公务接待费0元，与上年一致；公务用车运行费0元，与上年一致；

关于机关运行经费支出说明。

2018年本部门机关运行经费支出0万元，与上年一致。

关于国有资产占用情况说明。

截至2018年12月31日，本部门共有车辆1辆，但未登记在治超办名下。

关于预算绩效评价开展情况说明

2018年度我单位无绩效评价项目。

其他需要说明的情况。

2018年度我单位无政府采购情况。

第四部分  名词解释

部门应当按照部门预算管理要求，参照公开模板进行专业名词解释。

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常

工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任

务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

山西省临汾市大宁县治理非法超限超载车辆办公室.XLS