山西省大宁县工业园区管理办公室2018年度部门决算

第一部分  概况

一、本部门职责

负责县工业园区的规划、开发、建设、管理；负责组织联络对外的区域经济技术合作活动；在授权范围内，负责园区内工业投资项目和技改项目的审批（审核）工作；协助入园企业办理相关手续。

二、机构设置情况 

大宁县工业园区管理办公室，为全额预算事业单位，正科级建制，核定事业编制6名，正科级领导职数1名，副科级领导职数1名，隶属县政府管理。单位内设两个科室，分别是：办公室、企业管理科。机关在职人员5人，退休0人。

第二部分  2018年度部门决算报表

一、2018年收入支出决算表

二、2018年收入决算表

三、2018年支出决算表

四、2018年财政拨款收入支出决算总表

五、2018年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、2018年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

八、2018年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、2018年部门决算公开相关信息统计表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

（一）收入情况

2018年收入589950.85元，比上年减少2507340.95元，减少80.95%。减少的原因为：本年度的存量资金不计收入。

其中：财政拨款收入589950.85元，比上年减少2507340.95元，减少90.95%;上级补助收入0元，比上年增加0元，增加0%;事业性收入0元，比上年增加0元，增加0%；其他收入0元，比上年增加0元，增加0%。

（二）支出情况

    2018年支出4734083.85元，比上年增加2834780.37元，增加149.25%。增加原因为：一是存量资金不计收入，只增加了支出；二是本年度增加两名工作人员，增加了人员支出。

1、2018年一般公共预算财政拨款支出4734083.85元，其中：基本支出423131.12元、项目支出4310952.73元。

基本支出423131.12元。主要是完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、社保缴费、采暖补贴、住房公积金、办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、工会经费、公务接待费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

项目支出4310952.73元。主要涉及大宁县曲峨工业园区供电线路铺设迁改工程1768249元；曲峨园区与县道X576连接线道路工程2333884元；工程监理费42000元；占地补偿款4500元；曲峨工业园区通讯线路迁改工程92319.73元；集中供热管道改造70000元。  

2、2018年政府性基金预算财政拨款支出0元。与上年政府性基金预算财政拨款支出0元相同，没有变化。

关于三公经费的说明

2018年“三公”经费支出中因公出国（境）费0元，与上年一致；公务接待费15383元，与上年相比增加7.86%.  增减变动原因：2018年园区主要用于接待上级检查、参观工作等,  全年接待60批，共77人次；公务用车运行费0元，与上年相比增加0%。增减变动原因：2018年全年公务用车购置为0，与上年一致，增减原因与上年一致，无变化。年末公务用车保有量为0辆。

关于机关运行经费支出说明。我单位是事业单位，机关运行经费为0.

关于国有资产占用情况说明。

截至2018年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

关于预算绩效评价开展情况说明

2018年度我单位无绩效评价项目。

其他需要说明的情况。

政府采购情况。2018年采购支出总额0元，占采购预算的0%。其中：政府采购货物支出0元、占采购支出总额的0%；政府采购工程支出0元、占采购支出总额的0%；政府采购服务支出0元，占采购支出总额的0%。

第四部分  名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常

工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任

务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

山西省临汾市大宁县工业园区管理办公室.XLS