大宁县城市管理中心

2018年度部门决算

第一部分  概况

一、本部门职责

（一）维护市容秩序，负责城区市容市貌秩序管理，负责张贴悬挂宣传品及大型户外广告设置的审批及管理，建筑物外观管理。审批临时占道许可和城市挖掘道路许可。

（二）维护城市环境卫生，为美化居住环境提供管理保障。负责城区环境卫生清扫保洁和绿化，城区生活垃圾清理和运输；负责公厕清扫保洁与日常管理；负责南山公园、金殿广场、体育馆、凤凰城、工业园区等公共场所的保洁和绿化维护。

（三）生活垃圾无害化处理管理工作。

（四）进行市政设施维护维修，对城区环卫设施及公共设施进行日常维修。

（五）负责各机关事业单位城镇垃圾处理费、沿街门店城镇垃圾处理费和居民城镇垃圾处理费的收取工作。

二、机构设置情况 

大宁县城市管理中心成立于2005年9月，内设：环境卫生队、市容市貌监察队、清运队、生活垃圾填埋场、南山公园管理办公室、金殿广场管理办公室、公厕管理股、园林绿化股、收费组共9个工作队及科室。拥有在职人员125人，退休人员0人。其中：管理人员36人，环卫工人及清运人员89人。核定事业单位编制5人。

第二部分  2018年度部门决算报表

一、2018年收入支出决算表

二、2018年收入决算表

三、2018年支出决算表

四、2018年财政拨款收入支出决算总表

五、2018年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、2018年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

八、2018年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、2018年部门决算公开相关信息统计表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

（一）收入情况

2018年收入574.24万元，比上年增加4.92万元，增加0.86％。增加的原因为：2018年我中心环卫工人增加,工资提高；职工工资待遇增加,社保缴费基数增加，人员经费增加；另外,我中心环卫保洁区域扩大,街道、公厕、垃圾场等公共区域维修、工程费用都有所增加,因此收入增加。

其中：财政拨款收入571.19万元，比上年增加3.89万元，增加0.69%;上级补助收入0元，比上年增加00元，增加0%;事业性收入0元，比上年增加0元，增加0%；其他收入3.05万元，比上年增加1.04万元，增加51.74%。

    （二）支出情况

2018年支出578.64万元，比上年增加11.27万元，增加1.99%。增加原因为：2018年我中心环卫人员增加,职工工资待遇增加,社保缴费基数增加，人员经费增加；另外,我中心环卫保洁区域扩大,街道、公厕、垃圾场等公共区域维修、工程费用都有所增加，因此支出增加｡

1、2018年一般公共预算财政拨款支出575.64万元，其中：基本支出29.41万元、项目支出546.22万元(包括：城市管理运行维护经费499.65万元；城区增设垃圾池及增加清理工所需经费12万元；修建公厕经费18.85万元；垃圾场维修经费5.5万元；2016、2017行政事业单位冬季取暖费0.27万元；垃圾场填埋管理费9.95万元)。

     基本支出29.41万元。主要是完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、办公费、培训费、工会经费、福利费等。

     项目支出546.22万元(包括：城市管理运行维护经费499.65万元；城区增设垃圾池及增加清理工所需经费12万元；修建公厕经费18.85万元；垃圾场维修经费5.5万元；2016、2017行政事业单位冬季取暖费0.27万元；垃圾场填埋管理费9.95万元)。2018年项目支出主要是完成我中心特定任务和发展目标所发生的各项支出,主要包括基本工资、其他工资福利支出、办公费、手续费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修费、会议费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、基本设施建设等。

     2、2018年政府性基金预算财政拨款支出0元。与2017年对比分析，无差异。

      关于“三公”经费支出说明。2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出为0元，比上年减少9030元，减少100%；比年初预算减少25000元，减少100%。减少的主要原因是：我中心厉行节约，严格执行中央八项规定,严格管控三公经费开支,使得“三公”经费有所下降｡

2018年“三公”经费支出中因公出国（境）费0元，与上年一致；公务接待费0元，与上年一致；公务用车运行费0元，与上年相比减少9030元，减少100%。减少原因：我中心厉行节约，严格执行中央八项规定,严格管控三公经费开支,使得公务用车运行费有所下降｡全年公务用车购置为0，与上年一致。年末公务用车保有量为0辆。

关于机关运行经费支出说明。我中心属于全额事业单位,无机关运行经费支出。

关于国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日，我中心共有车辆7辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、其他用车5辆，其他用车主要是洒水车、垃圾车、清运三轮车等；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

关于预算绩效评价开展情况说明。2018年度我单位无绩效评价项目。

政府采购情况。2018年采购支出总额0元，占采购预算的0％。其中：政府采购货物支出0元、占采购支出总额的0%；政府采购工程支出0元、占采购支出总额的0%；政府采购服务支出0元，占采购支出总额的0%。

第四部分  名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

山西省临汾市大宁县城市管理中心.XLS