大宁县房地产管理办公室

2018年度部门决算情况说明

第一部分  概况

一、本部门职责

1、为房地产权利人提供服务

2、负责全县保障性住房管理，负责全县物业管理

3、负责农村危房改造工作、公共租赁住房管理

4、房地产租赁登记备案

5、商品房预售登记

二、机构设置情况 

房产办内设1个科室：综合办公。机关编制4人，在职人员13人，退休人员0人。

第二部分  2018年度部门决算报表

一、2018年收入支出决算表

二、2018年收入决算表

三、2018年支出决算表

四、2018年财政拨款收入支出决算总表

五、2018年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、2018年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

八、2018年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、2018年部门决算公开相关信息统计表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

(一）收入情况

2018年收入250000元，比上年增加50000元，增加25%。增加的原因为：项目支出中，基本工资预算增加。

其中：财政拨款收入250000元，比上年增加50000元，增加25%;上级补助收入0元，比上年增加0元，增加0%;事业性收入0元，比上年增加0元，增加0%；其他收入0元，比上年增加0元，增加0%。

（二）支出情况

    2018年支出250000元，比上年增加50000元，增加25%。增加原因为：项目支出中，基本工资支出增加

1、2018年一般公共预算财政拨款支出250000元，比上年增加50000元，增加25%。其中：基本支出0元、项目支出250000元。

2、2018年政府性基金预算财政拨款支出0元，与上年一致。

关于三公经费的情况说明

 关于“三公”经费支出说明。2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出为0元，与上年一致。与年初预算一致。

2018年“三公”经费支出中因公出国（境）费0元，与上年一致；公务接待费0元，与上年一致；公务用车运行费0元，与上年一致。

关于机关运行经费的说明。

  房产办属于事业单位，无机关运行经费。

关于国有资产占用情况说明。车辆情况：房产办无车辆。

房屋情况：房产办办公用房占地面积83平方米，年末余额50000元。

大型设备：房产办无单位价值50万元以上大型设备

关于预算绩效评价开展情况说明

2018年度我单位无绩效评价项目:

关于政府采购情况。2018年采购支出总额0元。其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。

第四部分  名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

山西省临汾市大宁县房地产管理办公室.XLS