山西省大宁县重点项目建设领导组办公室2018年度部门决算

第一部分  概况

一、本部门职责     

承担县重点工程建设领导小组的日常工作，协调解决重点工程中的相关问题，承担县人民政府交办的其他事情。

二、机构设置情况 

大宁县重点项目建设领导组办公室单位内设2个科室，分别是：办公室、财务室。机关在职人员6人，退休人员0人。

第二部分  2018年度部门决算报表

一、2018年收入支出决算表

二、2018年收入决算表

三、2018年支出决算表

四、2018年财政拨款收入支出决算总表

五、2018年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、2018年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

八、2018年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、2018年部门决算公开相关信息统计表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

（一）收入情况

2018年收入475135.52元，比上年增加19529.68元，增加4.29%。增加的原因为：2018年工资普调，收入增加。

其中：财政拨款收入475135.52元，比上年增加19529.68元，增加4.29%;上级补助收入0元，比上年增加0元，增加0%;事业性收入0元，比上年增加0元，增加0%；其他收入0元，比上年增加0元，增加0%。

（二）支出情况

    2018年支出475135.52元，比上年增加19529.68元，增加4.29%。增加的原因为：2018年工资普调，收入增加。

1、2018年一般公共预算财政拨款支出475135.52元，其中：基本支出445135.52元、项目支出30000元。

基本支出475135.52元。主要是完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、社保缴费、采暖补贴、住房公积金、办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、工会经费、公务接待费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

项目支出30000元。

2、2018年政府性基金预算财政拨款支出0元。与上年一致。

关于三公经费的说明

2018年本单位无 “三公”经费，2017年也无“三公”经费。

关于机关运行经费的说明

2018年本单位无机关运行经费支出。

关于国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）

关于预算绩效评价开展情况说明

我单位2018年无绩效评价项目。

政府采购情况

2018年我单位无政府采购。

第四部分  名词解释

部门应当按照部门预算管理要求，参照公开模板进行专业名词解释。

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常

工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任

务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

山西省临汾市大宁县重点项目建设领导组办公室.XLS